||百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票您正在浏览信息，点击查看更多服务申请该职位公司名称：深圳市家家顺控股集团有限公司职位类别：招聘人数：不限学历要求：大专工作年限：1年以下工作时间：其他性别要求：不限联系：(中山)联系时，请一定说明在百姓网看到的，谢谢！见面最安全，发现问题请举报其他联系：我要应聘百姓网提醒您：1）签订劳动合同前，以各种理由收取非合理费用的企业均有诈骗嫌疑，请仔细识别！
2）对学历、经验、技能无任何要求，且承诺能快速赚取高薪的招聘职位，均有传销诈骗嫌疑，请提高警惕！一）行政人事岗位职责：1、企业文化、政策的宣导落地&&，总部各类通知、文件和信息的传达。2、负责招聘组队、考勤监督、人事手续等人力资源管理工作，并协助店长做好团队建设。3、负责门店形象、员工工作形象及网络照片形象的监督和管理。4、负责合同、收据和款项的每日检查，负责成交单资料初审和定期上交财务部门，复核所在门店的收入/成本。5、负责门店管理费、水电费、租赁税费、办公费用、维修费用等的管理，及租金发票的递交等。6、负责门店证照、资产的管理和维护。7、负责门店及协助片区、区域会议材料的准备、会议的组织和活动策划。8、协助店长执行和监督公司各种规章制度的落地。9、完成上级在上述职责范围各条款以外的...一）行政人事岗位职责：1、企业文化、政策的宣导落地&&，总部各类通知、文件和信息的传达。2、负责招聘组队、考勤监督、人事手续等人力资源管理工作，并协助店长做好团队建设。3、负责门店形象、员工工作形象及网络照片形象的监督和管理。4、负责合同、收据和款项的每日检查，负责成交单资料初审和定期上交财务部门，复核所在门店的收入/成本。5、负责门店管理费、水电费、租赁税费、办公费用、维修费用等的管理，及租金发票的递交等。6、负责门店证照、资产的管理和维护。7、负责门店及协助片区、区域会议材料的准备、会议的组织和活动策划。8、协助店长执行和监督公司各种规章制度的落地。9、完成上级在上述职责范围各条款以外的工作安排。二）核算会计岗位职责：1、协助完成公司财务制度、流程，健全财务管理工作。2、核算员工工资、分成、利润分红；3、审批业务类单据及业务类报表；4、日常成交报告相关管理工作；5、检查、注销、清理合同收据；6、租单、售单、撤单结单工作；7、其他与业务类相关的工作处理。任职要求：1、大专以上学历；2、形象气质佳，性格开朗大方，条理清晰，学习能力强，做事认真负责，有强烈的事业心和较强的沟通、协调能力；3、文字较好，熟练运用 office等办公软件；具备良好的抗压力。福利：按政府及公司相关规定享有创新奖、仁杰奖、荣誉奖、授课奖、社保、带薪假、福利手机及话费、QQ靓号、国内外旅游、节日关怀礼等多项福利。推荐理由： 加入家家顺，幸福，挡不住：要加薪? No problem! 往年加薪幅度平均24%以上，每年至少一次加薪机会！推行职能人员薪酬&三年翻一倍，五年翻两倍&等薪酬福利政策（以2012年2月在职人员薪酬水平为基数计算），亲，一起来翻滚吧！免费使用公司福利手机（iphone6、iPhone5、 iPhone5C、土豪金，三星、HTC等），免费享有137-407元/月的话费补贴！QQ靓号、带薪年假、节日关怀礼，啥都有！丰富多彩的员工文体活动、新人联谊、国内外旅游等，So happy!我司在中山拥有70余家门店，正式入职后可根据岗位缺口情况就近安排上班地点。有一种工作叫&钱多事少离家近&，做文职还能拿提成！逆天了详情可加QQ：欢迎咨询！p&百姓网提醒您：1）签订劳动合同前，以各种理由收取非合理费用的企业均有诈骗嫌疑，请仔细识别！
2）对学历、经验、技能无任何要求，且承诺能快速赚取高薪的招聘职位，均有传销诈骗嫌疑，请提高警惕！面议元小贴士：本页信息由用户及第三方发布，真实性、合法性由发布人负责。详情请阅读
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外贸公司,外贸部门_岗位职责.doc 49页
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总经理职务
直接上级 董事会 工资等级 一级
直接下级 营销总监、技术品管部经理、人力资源部经理、财务部经理、投资管理部经理、办公室主任
本职：领导制定和实施公司总体战略，完成董事会下达的年度经营目标；领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；管理直接所属部门的工作
职责与工作任务：
职责表述：制定和实施公司总体战略
领导制定公司的发展战略，并根据内外部环境变化进行调整
组织实施公司总体战略，发掘市场机会，领导创新与变革
职责表述：制定和实施公司年度经营计划
根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案
职责表述：建立良好的沟通渠道
负责与董事会保持良好沟通，定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机
构和人员调配情况及其他重大事宜
领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟
领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象
领导建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系
职责表述：建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系
主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整
领导营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观
职责表述：主持公司日常经营工作
负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员
主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策
代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动
负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报
职责表述：领导人力资源部、财务部、投资管理部、办公室等分管部门开展工作
领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策
领导建立健全公司财务、投资管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出
领导建立健全行政与后勤管理制度
公司重大问题的决策权
向董事会提出公司经营目标的建议权
对副总经理、总监的人事任免建议权
除公司副总经理、总监外的人事任免权
对公司各项工作的监控权 对公司员工奖惩的决定权 对下级之间工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权
工作协作关系：
内部协调关系董事会，高层管理人员，公司内各部门
外部协调关系上级主管部门、政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等
直接上级 总经理
直接下级 运作支持部、销售部、成套部、供应部经理薪酬类型
所辖人员 6个中层岗位本职：负责组织建立与完善营销网络与供应渠道，领导实现公司营销目标、供应目标、质量目标，建立公司品牌形象
职责与工作任务：
职责表述：协助总经理，参与公司经营管理与决策
协助总经理制定公司发展战略
负责组织制定和实施营销发展战略规划，及时了解和监督营销发展战略规划的执行情况，提出修订方案
参与制定公司年度经营计划和预算方案
参与公司重大财务、人事、业务问题的决策
掌握和了解公司内外动态，及时向总经理反映，并提出建议
职责表述：领导分管部门制定年度工作计划，完成年度任务目标
领导制定各销售部、运作支持部、供应部、成套部年度工作计划，并组织实施
领导制定分管部门重要任务阶段工作计划，并监督、协助实施
职责表述：领导公司产品的市场推广工作，建立公司市场信息系统，制定产品营销组合
领导建立市场信息系统
组织制定市场调研及分析的规程，并监督、协助实施
领导制定产品，价格、渠道网络、市场推广等规划，并监督实施
职责表述：领导销售业务工作，完成销售任务
领导建立公司营销网络，参与选择确定各市场区域的代理商
领导制定各区域销售目标与计划，并督促实施，完成销售目标，确保货款回收
领导制定公司销售政策，并监督实施
定期与重要代理商保持良好沟通，维护客户关系
职责表述：组织领导业务合同履行和售后服务工作
领导进出口业务所涉及的储运、单证、出运的整体运作，参与监督、协调全过程
领导公司业务信息统计工作，确保按时上报相关部门
领导代理商、用户售后服务工作，协调售后服务事项
参与协调质量事故解决
组织协调公司配额管理，监督配额的申领、投标、调剂出证的工作
职责表述：领导建立公司产品的供应体系
领导制定供应战略，制定公司的年度供应计划并监督实施，
领导重点供应商考察与选择确定供应商
领导制定供应商政策，监督产品供应质量、价格等
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餐饮部工作沟通与协作
来源： 发布时间：日 点击数：
工作沟通与协作
（一）部门内部沟通与协作
1、&餐厅与厨房
（1）应与核对按备忘录要求的前、后台准备工作是否一 &致。
（2）宴会时，餐厅应及时通知厨房客人开始吃第一道菜的时间，遇到领导讲话，要马上通知厨房，暂缓出菜。
（3）零点服务时，餐厅应及时将及客人要求通知厨房，督促厨房及 时上菜。
（4）将宴会进行的情况及时转告长，便于厨房能正确调节出菜速度。
（5）用餐结束，餐厅经理应征询客人意见，对菜肴的评价应及时转告厨 师长或厨房。
（6）主动了解厨房推出的新菜肴，并主动向客人推荐。
2、&餐厅与管事部
（1）餐厅经理应根据任务所需各种餐具、酒具、茶具、用具通知管事部，
&&&&&并写清楚数量、规格和完成时间。
（2）管事部根据餐厅的通知、要求，按时准备好全部餐具、酒具、茶具、
&&&&&用具的准备工作。
3、&咖啡厅与厨房
（1）咖啡厅每天与厨房沟通，了解菜单上各项点心与便餐菜式的供应变化及报出的新品种。
（2）咖啡厅接到预订单或客人有特殊要求，及时通知厨房准备，减少客 人等候时间。
（3）咖啡厅适时地征询客人意见与建议，及时转告厨师长改进，以便更好地满足客人要求。
4、&客房送餐处与厨房
（1）咖啡厅客房送餐处每天晚上把收集的第二天早餐卡及时填写小票通 知厨房和准备。
（2）客房送餐处对住客临时点要的菜点品种，应迅速填写小票送交厨房 &准备，并随时留意出菜速度，确保送餐服务的及时、快捷、准确。
（3）主动了解厨房推出的新品种，主动向客人推荐。
（4）适时地征询客人意见与建议，及时转告厨师长，以便改进。
5、&厨房与管事部
（1）厨师长应根据开设菜单的内容，通知管事部准备餐具的品种、规格、 数量和完成时间。
（2）管事部应根据厨房通知时间准备好各种合格的餐具、炊具和用具。
（二）与酒店其他部室沟通与协作
1、&部与采购部
（1）厨师长应提前根据菜单的内容向采购部开出货源申购单。
（2）写清申购货源的品种、数量、规格和到货时间。
（3）货到厨房，厨师长要检查数量和质量，对不合格食品应及时退货。
（4）工作中如发生矛盾，应请出面协调。
2、&餐饮部与办公室
（1）有重大接待任务通知内容，写清宴请时间、地点、人数、标准、菜&单、 宴请单位等。
（2）有重要领导人出席，应写清姓名、职务、到、离店的具体时间，提 醒店领导迎送准备。
（3）写清宴请或重大活动所需要的舞台布置、会标、标示牌等要求和具体完成时间，请审阅。
（4）由餐饮部经理撰拟的以酒店名义行文的文稿，应送总经理办公室审 &核后报酒店领导签发。
（5）部门与办公室秘书沟通办好内部文件与档案工作并接受指导性意见。
3、&餐饮部与客房部
（1）沟通协作好宴请重要宾客的红地毯布置。
（2）沟通协作好客房部行政楼层的饮料供应和服务工作。
（3）沟通协作好客房送餐服务工作。
4、&餐饮部与保安部
（1）如有重要宴请或大型宴会和会议要事先用备忘录与保卫部沟通并请 协助维持治安秩序，做好重要客人的安全保卫工作和安排好乘坐车 辆的停靠泊位。
（2）部门前、后台如发现可疑的人和事或可疑物品和不明物品，在立即 做好监控工作的同时，应及时报告保卫部。
（3）各营业点如发生酗酒闹事，影响治安秩序要立即报告保卫部。
（4）使用各种设施设备过程中，如发生异味、异声、漏电、短路、裂管等不安全因素既要立即报检修，同时报保卫部。
（5）主动与保卫部联系做好易燃易爆用品的管理和消防设备、消防器材
&&&&&的检查维护。
（6）餐饮部各部门应组织和教育员工自觉参加保卫部开展的&四防&宣 传教育及保安业务知识。
（7）餐饮部各部门应主动接受保卫部对安全保卫工作的指导和检查，对 保卫部提出的工作建议和意见应及时进行整改，并将整改情况复告保安部。
5、&餐饮部与工程部
（1）部门的设备管理和操作人员应自觉接受工程部进行的安全生产教育 及专业技术和管理知识的培训，提高业务技能。
（2）接受工程部定期对本部门设备设施的检查。
（3）在本部门自查设备设施安全生产时发现隐患立即通知工程部及时排除。
（4）主动配合工程部对本部门厨房设备、炊事机械、冷藏、水、煤气、空调、除油、除烟等设备定期进行检测和计划维修，确保运转正常。
（5）配合工程部做好餐厅、厨房等设施、设备的更新改造，并与全能技工密切合作，搞好餐厅、咖啡厅设备的日常维护保养，确保各种设 备完好。
（6）有大型和重大接待任务，应提前通知工程部，便于工程部对宴请场 地进行全面整修。
6、&餐饮部与财务部
（1）请财务部协助并指导编制部门的经营预算，和落实以部门为中 心的成本费用控制管理。
（2）加强与财务部计划分析员和成本员的联系，做好食品和酒水毛 利的日清日结核算工作。
（3）做好财务二级帐和与财务部财物一级帐的定期核对工作。
（4）与采购部密切联系，做好每日鲜活货的采购、验收工作和原料物资
&&&&&的申购工作。
（5）配合财务部认真做好食品、酒水小票的管理与汇总上交工作。
（6）在财务部的指导下按月做好餐饮经济活动分析、财务管理（含二、三级帐表）和定额消耗管理。
7、&餐饮部与人力资源部
（1）根据工作需要向人力资源部提出用工申请，参与录用员工面试，并 负责做好新进员工的岗前技能培训以及现聘员工的岗位资格培训工 作。
（2）根据本部门工作需要和人力资源部安排，做好部门之间员工岗位调 整工作和转岗培训工作。
（3）及时做好本部门考勤统计、汇总，并积极配合做好工资奖金的审核，上报人力资源部。
（4）本部门员工因故离岗，离职，终止、解除合同，在职员工退休、死 亡，按酒店有关政策和规定，积极配合人力资源部办理各种手续， 以及相关的劳动争议。
（6）做好本部门员工餐券发放工作，以及新进、调岗、离岗人员的工作 服和更衣箱钥匙发放和收回工作。
（7）协同人力资源部，做好本部门员工的职称和技术等级评定考核与审 核审报。
8、&餐饮部与销售部
（1）餐饮部应及时向销售部发送四季菜单和各种宴会菜单，以及年度、 &季度和月度的促销设想，以便销售部进行餐饮促销计划工作。
（2）涉及餐饮场所进行的重大促销或经营活动，餐饮部在接到销售部的 & 任务通知书后，应及时与销售部协调沟通工作。
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职业经理人岗位职责：
1、办理工商、税务、银行等对外业务；增值税发票的申领及开具；
2、办理银行存取款，取票据；
3、办理单位人员保险及公积金业务；
4、负责校区证件办理、年检、审计等一系列对外事宜；
5、校区日常报销；
6、校区档案管理；
7、配合校区做招考期间的宣传工作；
8、负责校区的财务、行政、人事等与总部职能部门沟通交接相关工作；其他行政内勤工作等
岗位要求：
1.本科及以上学历，财务、会计等相关专业；
2.会报税，有过报税的相关经验；有教育培训机构工作经验优先；
3.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5.吃苦耐劳，责任感强，细致耐心,工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
薪资福利：
1、签订正规的劳动合同并为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险；
2、工资构成：基本工资、绩效、岗位补助、奖金、加班补助、差旅补助等若干项组成；
3、其他福利：带薪年假、年终奖、节假日福利、生日补助等
4、免费职前入岗培训，完善的岗前、入职、在职和晋升培训。
带薪年假五险一金周末双休节日福利
在招聘、录用期间要求你支付费用的行为都必须提高警惕。以招聘为名的培训、招生，许诺推荐其他工作机会，甚至提供培训贷款，或者支付体检、服装、押金和培训等费用后才能录用工作的，都属于违法行为，应当提高警惕。一经发现，请，并向当地公安机关报案。
简历匹配度
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无忧工作网版权所有(C)51job.com（沪ICP备）公司帐务混乱，财会人工作交接出现扯皮怎么办？公司帐务混乱，财会人工作交接出现扯皮怎么办？会计网百家号最近，一位会计工作者向小编诉苦，说她所在的公司一些原始单据丢失，出纳人员指责她，并把责任全都推卸给了她，让她特别恼怒。财务部门，会计与出纳的工作算是联系最为密切的，收付款的原始单据几乎天天在出纳与会计之间进行传递。但是，由于一些公司管理不规范，会计与出纳之间因原始单据传递交出现问题，最后导致原始单据丢失而发生相互指责或推卸责任的现象已经屡见不鲜，会计人也是吐槽多多：@渡渡渡鸟：财务工作细致又琐碎，千头万绪，所以之前出纳妹子离职时工作交接，给新出纳留了个十几页的文档，巨细靡遗地交代日常工作。现在找新妹子办点什么事时，她有时就会“你等等，我翻翻葵花宝典”。。。@爱是成长的力量QD：真是活久见： 一个出纳，离职的时候跟俩人交接余额，居然用了两个不同的数字。 而这两个数字都不是账本上的数字。 同时这三个数字都跟银行对账单不符。 而整个公司没有任何人觉察到这个问题，包括主管和财务经理，给指出问题来也都指责出纳没干好工作……@陈叉叉同学：到今天才来怪我和前任出纳的交接工作没做好！是，是没做好。不然就不会发生今天的事情了。可是，我想说，没有哪个公司的财务交接会仔细到去核对三年前的账务吧？还有，交接清单上签字的好像不仅仅是我和前任出纳。请你别忘记监交人一栏内签名的是谁？然后这个人不需要负责任的吗？@晓晨hilson：从来没感到那么大的工作压力，销售会计要请假一个月，而只安排了一天的时间来教我交接她的工作，一下子铺天盖地的对我讲解，都不知道哪些是不能搞错的重点，脑瓜子好晕~~~@沁之曦暮：一早上接个电话说要跟我搞交接，真是过年都要毁我心情…会计同志，你这么急急忙忙偷偷摸摸地说要把东西甩给我，连见证人都没找好，大BOSS知道么?平时财务对接工作，怎么做才能避免各种扯皮跟不快呢？下面我们来一起探讨一下。财务部日常工作单据交接：一、做好对接表，做好数据、单据无误对接，分清责任出纳人员、会计人员可以自制如下一些表格，在当日下班前做好连表格及原始单据交下一对接人审核，审核无误后签字返回一份给递交人。出纳在做表的时候就可以核对现金和银行存款日记账是否正确，会计人员也可以在第一时间为出纳发现错误；企业资金管理人员也可以从该表了解企业每天的资金流量；分清楚了会计与出纳人员之间的责任，避免因责任不清而发生单据遗失后相互扯皮。二、收款凭据要传递无误在日常工作中，出纳可能会收取一些现金，必然会开具收款收据。对于非ERP等系统制作的收据，应该由会计人员在使用前登记，并保证编号是连续的，作废的必须全部联次保留。系统制作收款收据的，删除、修改、作废的权限应该严格控制，并且应定期或不定期检查收款收据操作记录，如发现有删除、修改、作废，必须查明原因并登记。所有收款收据由出纳填制好以后，交财务印章管理人员加盖印章（财务印章不能由出纳管理）后交交款人一份，一份交出纳做账使用。三、原始单据上加盖印记出纳人员应及时在已经收款的收据上加盖“现金收讫”、“银行收讫”等印记，在已经支付的单据上加盖“现金付讫”、“银行付讫”等印记。会计人员在审核出纳移交单据时，也应审核是否加盖。这样，单据在移交的过程中就不容易出错。财会人离职工作交接不管是新来的财会人士，还是即将离职的财会人士，都应该在自己走前，或者对方走前，做好工作交接，以免给新来者留下诸多问题。离职交接工作，应该做好以下几点：1、钱——出纳交接新来的出纳务必要熟悉一下新单位出纳需做的工作；清点保险柜中的现金，看一下跟现金日记账是否一样，只有钱账相符，才可以交接；清点剩余的银行支票有多少张、银行承兑汇票有多少未到期的，并与会计登记的应收票据明细账核对相符，不相符的不能交接；银行账户的交接：基本户、一般户、个人户、银行卡等包括明码以及账户余额，一定要与银行日记账余额核对相符；未走账的原始单据如借条、发票、合同要交接好，千万不能漏，已经编制好的收付款记账凭证也要交接，现金日记账与银行日记账也要交给新来的出纳。2、&账——针对会计的交接往来账的交接：交接清楚哪些欠款属于死账，经过领导同意后进行坏账处理；三栏式明细账、多栏式明细账、库存商品明细账的交接都不能漏；总账的交接：一定要跟日记账、明细账余额核对相符，只有账账一致才可以交接；对于有的公司存在内外账的情况，都要做到账账相符，会计交接的时候一定要把财务报表交给新来的会计。3、税——针对企业专门的税务会计增值税发票领购簿、金税盘、报税盘、尚未认证的进项发票都要整理好，交给新来的会计；将公司剩余的空白纳税申报表、国税的纳税申报密码、地税申报的密码、国地税联系人电话、国地税的纳税申报表也都要整理好，一并交给新来的会计。公司每个月增值税税负率一般控制在多少，要交接给新来的会计，给他交代清楚，告诉新来的会计怎么来认证进项发票，勾选认证、现场认证、扫描认证。4&、物——办公用品、会计档案等会计日常用的办公用品要交接给新来的会计：电脑、打印机、装订机、计算器、纸张、笔、文具；会计档案，如以前年度的凭证、账目、报表、合同等物，也要作为物体交接给新来的会计。财务软件、财务数据、电子表格以及相关密码、有关印鉴也要做好交接工作。相关资质、证件的交接也不能遗漏。5、&人——财务部相关人员都要对接下新来的出纳、会计最好与人力资源、采购部门、销售部门、仓库部门、行政部门、管理层都简单对接下或者互相介绍下，以便日后工作好沟通。离职工作交接注意事项1、库存现金要根据日记账余额当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定的期限内负责查清；2、有价证券要根据备查簿余额进行点收，若出现有价证券面额与发行价不一致时，要按账面金额交接；3、出纳账和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，须查明原因，并在移交清册上注明由移交人负责；4、银行存款账户要与银行对账单核对一致，出纳人员在办理交接前，须向银行申请打印对账单，如存在有未达账项，还需编制银行存款余额调节表，调整相符；5、实行电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数据无误后，方可交接。本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。会计网百家号最近更新：简介:服务于财经类从业人员，提供实务培训等资讯作者最新文章相关文章