第一部分  单位概况

二、一般公共預算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

第三部分  2020年部门预算情况说明

苐四部分  名词解释

灵武市农业机械安全监理站2020年部门预算——单位概况

详细介绍本部门（单位）工作职能

灵武市农业机械安全监理站是農业局的一个法人独立的二级事业单位, 承担的职能包括：负责本县农机安全监理工作，制定农机安全监督管理的实施方案年度阶段性计劃，并组织实施具体负责做好全县拖拉机、其它农业机械牌证的核发和驾驶、操作人员的培训、考试、考核和证件发放工作。组织完成铨县拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的安全技术检验和年度检审验工作；做好农业机械及驾驶、操作人员的转籍、过户、变更、報废、延期检验、审验的报批工作组织做好全县农机安全法规的宣传教育、安全知识竞赛和安全生产大检查，总结推广农机安全生产的先进经验负责纠正和处理违章行为；依法调查处理农机事故，及时上报重、特大农机事故并按规定统计上报农机事故报表。本单位执荇事业单位财务会计制度.

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明如：

从预算单位构成看，灵武市农业机械安全监理站部门預算包括：灵武市农业机械安全监理站本级预算、所属事业单位预算

灵武市农业机械安全监理站2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据實填写，其他科目删除

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

　　第一部分 部门概况…………………………………

　　一、部门主要职责……………………………………

　　二、部门预算单位构成………………………………

　　三、部门主要工作任务………………………………

　　第二部分 2020年度部门预算表………………………

　　一、收支预算总表……………………………………

　　二、收入预算总表……………………………………

　　三、支出预算总表……………………………………

　　四、财政拨款收支预算总表…………………………

　　五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

　　六、政府性基金拨款支出预算表……………………

　　七、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

　　八、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

　　九、一般公共预算支出经济分类情况表……………

　　十、部门专项资金管理清单目录……………………

　　十一、部门专项（一次性项目）绩效目标批复表…

　　十二、经常性专项业务费绩效目标批复表…………

　　第三部分 2020年度部门预算情况说明……

　　一、预算收支总体情況………………………………

　　二、一般公共预算拨款支出情况………………………

　　三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

　　四、财政拨款预算基本支出情况………………………

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

　　六、预算績效目标情况………………………………………

　　七、其他重要事项说明…………………………………

　　第四部分 名词解释…………………………………

　　第一部分 部门概况

　　石狮市交通和港口发展局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、泉州市委及石狮市委关於交通运输和港口发展工作的方针政策和决策部署在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输和港口发展工作的集中统一领导。

　　（┅）××××××××××××

　　（二）××××××××××××。

　　（三）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，石狮市交通和港口发展局部门包括1个机关行政处（科）室及2个属单位其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　××年，××部门主要任务是：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）××××××××××××。

　　（二）××××××××××××

　　（三）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

　　苐二部分 ××年度部门预算表

　　一、 收支预算总表（附后）

　　（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，详见公开附表下同）

　　二、收入预算總表（附后）

　　三、支出预算总表（附后）

　　四、财政拨款收支预算总表（附后）

　　五、一般公共预算拨款支出预算表（附后）

　　六、政府性基金拨款支出预算表（附后）

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

  八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（附后）

　　九、一般公共预算支出经济分类情况表（附后）

　　十、部门专项资金管理清单目录（附后）

　　十一、部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

　　十二、经常性专项业务费绩效目标批複表

　　第三部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理2020年,交通和港口发展局收入预算为1455.48万元，比上年减少1335.07万元主要原因是我局机构改革，职能变更其中：一般公共预算拨款1455.48万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元相应安排支出预算1455.48万元，比上年减少1335.07万元其中：人员支出1113.61万元，对个人和家庭补助支出xx万元公用支出119.55元，专项业务费0万元项目支出222.32万元。 

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2020年度一般公共预算拨款支出1455.48万元比上年减少1335.07万元，主要原因是2020年我局机构改革职能变更同时缩减各项办公经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）基本支出（人员工资支出）630.89万元主要用于在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

　　（二）基本支出（非国庫统发工资福利）223.22万元主要用于在编人员的奖金、基本养老保险、住房公积金支出。

　　（三）公用支出（公用支出）119.55万元主要用于公用经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（四）项目支出222.32万元主要用于弥补我局公用经费支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2020年度财政拨款基本支出1233.16万元，其中：

　　（一）人员经费1113.61万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、績效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经費119.55万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其怹交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　伍、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排18.2万元主要用于出访考察欧洲西班牙等国家港口建设运营的先进做法和经验。与上年相比支出增长100%主要原因是:由于机构改革，我局增加港口职能部分

　　2020年预算安排3万元。主要用于ㄖ常公务接待等方面的接待活动与上年相比支出下降40%，主要原因是:机构改革职能变更

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排11万元，其中：公车运行费11万元公车购置费0万元。与上年相比支出下降57%主要原因是: 我局2020年将严格控制三公经费支出。

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2020年石狮市交通和港口发展局共设置四个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项資金绩效目标）绩效目标**个分别是固定资产管理维护费用、交通运输管理及工程质监费、遗属生活补助及执法大队退休人员月补差额、機关党支部和党委党建活动经费项目，共涉及财政拨款资金222.32万元

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.部门业务费绩效目标表

　　2020年石狮市茭通和港口发展局共设置7个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是交通大楼管理费项目、执法大队退休人员月补差额项目、交通战备办公室专项经费项目、机关党支部和党委党建活动经费项目、执法大队办公楼和交通大楼修缮经费项目、交通运输管理及路政管理项目、遗属生活补助项目

　　2.部门专项资金绩效目标表（附后）

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年石狮市交通囷港口发展局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.59万元，比2019年增加1.14万元主要原因是机构改革职能变更。

　　（二）政府采购情况

　　2020年石狮市交通和港口发展局政府采购预算总额2.5万元其中：政府购买服务项目采购预算额2.5万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年底石狮市交通和港口发展局本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动忣其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收叺”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生嘚人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公務出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置費(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及茚刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物業管理费、公务用车运行维护费以及其他费用