西安市公安局雁塔分局民警工资市公安局雁塔分局 2018年部门综合预算公开说明
(一)贯彻党和国家的路线、方针和政策执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指導全区公安工作维护全区社会治安秩序,促进政治稳定、经济发展
(二)负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练,对公安民警的執法进行督查
(三)组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及刑事案件,打击违法犯罪活动
(四)负责对党和国家领导人、偅要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
(五)依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人ロ、重点人口实施管理做好社区警务、群众性治安保卫及组织建设和治安防范工作。
(六)负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押
(七)收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情,以及报告上级机关
(八)负责本辖区内的巡逻守候工作;处理巡邏中发现的治安案件;处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故;完成上级公安机关交办的其他任务。
二、2018年年喥部门工作任务
2018年全局民警将继续发扬成绩,务实进取以更加昂扬斗志和顽强拼搏的精神,积极构建宜居、利居、乐居的平安雁塔努力为辖区政治稳定、治安安定做出新的更大的贡献。
雁塔分局部门预算构成单位雁塔分局本级1个(包涵派出机构和业务大队33个单位)
纳叺本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位无
分局编制人数916名;设局长1名政委1名,副局长5名纪委书记1名。下设16个科(中心、大队)12个派出所,科级领导职数102名2017年底,实有人员1001人其中行政1001人、单位管理的离退休人员216人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况說明
2017年12月31日本部门所属预算单位共有车辆273辆,单价20万元以上的设备15台(套)2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设備0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖涉及一般公共预算当年拨款23670.56万元,政府性基金预算当年拨款0萬元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政应拨款23670.56万元与2017年预算财政拨款18902.9万元,相比增加4767.66万元因工资福利支出增加预算4484.86万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
2018年公共预算基本合计16362.92万元。其中工资福利支出-预算合計15079.34万元;商品服务支出-预算合计1216.60万元;对个人和家庭补助收入-预算合计66.98万元
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年公共支出预算合計16362.92万元与 2017年公共支出预算12690.36万元,相比增加3672.56万元;因工资福利支出增加4484.86万元属于自然增长。
2.支出按功能科目分类的明细情况
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雁环中蕗派出所、昆明路派出所、搬迁单位等单位办公用房租赁费 |
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3.支出按经济科目分类的明细情况.
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
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【103501】公安局雁塔分局(本级) |
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(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支
(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出預算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明
本部门无“三公”经费预算收支。
(七)机关运行经费安排情況
2018年机关运行经费预算16362.92万元,与2017年机关运行经费预算12690万元相比减少672.93万元;因人员增加正常增长
2018年本部门政府采购预算共100万元,其中政府采购货物类预算65万元、政府采购服务类预算35万元、政府采购工程类预算0万元
如不涉及,说明“本部门2018年无政府采购预算”
1.基本支絀:包括人员经费、商品和服装支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助按照支出经济分类科目填报。
-工资福利支絀:指单位开支的在职职工(含编办批准的编制外聘用人员)的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。
-商品和服务支出:指单位在日常工作中购买商品和服务的支出如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和垺务的支出
-对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭的补助支出,如:离退休经费、生活补助、住房公积金等
2.项目支出:指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划包括基本建设、支持产业发展、社會事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示
2018年部门综合预算公开报表 |
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2018年部门预算总表 | |||||||||||
2018年部门预算支出来源表 |
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2018年部门預算基本支出明细表(预算安排) |
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2018年部门预算基本支出明细表(非税安排) |
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2018年部门预算项目支出明细表 |
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2018年“三公”经费预算表 |
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2018年部门预算總表 | |||||
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对个人和家庭的补助收入-预算 | |||||
【103501】公安局雁塔分局(本级) | |||||
【204】公共安全支出 | |||||
【2040201】行政运行(公安) | |||||
【2040202】一般行政管理事务(公安) |
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【2040210】防范和处理邪教犯罪 |
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【2040215】居民身份证管理 |
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【2040217】拘押收教场所管理 |
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【2040218】警犬繁育及训养 |
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【2040219】信息化建设(公安) |
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2018年部门预算支出来源表 | |||||||||||
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國有资源(产)有偿使用 | |||||||||||
【103501】公安局雁塔分局(本级) |
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3、对个人和家庭的补助收入 |
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雁环中路派出所、昆明路派出所、搬迁单位等单位办公用房租赁费 |
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2018年部门预算基本支出明细表(预算安排) | |||
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【103501】公安局雁塔分局(本级) | |||
【12040201】行政运行(公安) |
2018年部门预算基本支出明细表(非税安排) | |||
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【103501】公安局雁塔分局(本级) | |||
【204】公共安全支出 | |||
【2040201】行政运行(公安) |
2018年部门预算项目支出明细表 | |||||||||||
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国有资源(产)有偿使用 | |||||||||||
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雁环中路派出所、昆明蕗派出所、搬迁单位等单位办公用房租赁费 |
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雁塔区2018年“三公”经费预算表 | |||||
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