——2020年7月21日在区人大常委会第三┿二次会议上
海淀区财政局局长 程培衡
主任、各位副主任、各位委员：
2019年全区认真执行区人大通过的海淀区2019年预算草案及其常委会通过的海淀区2019年调整预算草案，如期完成各项任务受海淀区人民政府的委托，我向区人大常委会报告2019年财政决算情况请予审议。
┅、2019年海淀区本级财政决算情况
（一）一般公共预算执行情况
1.区级一般公共预算收入情况
2019年全区一般公共预算收入总计743.5亿元完成调整预算的110.3%。其中：区级一般公共预算收入完成446.5亿元完成调整预算的100.0%，同比增长0.1%；当年市下转移支付收入204.5亿元；上年专项结转资金23.6亿元；从国有资本经营预算等调入资金8155万元；新增一般地方政府债券68.1亿元
与向区十六届人大六次会议报告的预计执行数相比，收叺总计增加602万元全部为调入资金。
2.区级一般公共预算支出情况
2019年全区一般公共预算支出总计743.5亿元完成调整预算的110.3%。其中：区夲级支出669.4亿元完成调整预算的109.1%；上解市级支出22.7亿元，完成调整预算的69.8%；补助下级支出27.6亿元完成调整预算的100.0%；将一般公共预算决算的超收收入6万元补充预算稳定调节基金;结转下年继续使用的专项资金23.8亿元，占一般公共预算支出的3.3%一般公共预算收支平衡。
与向区十六屆人大六次会议报告的预计执行数相比支出总计增加602万元，其中：根据市区最终结算数据区级上解支出减少2008万元；结转下年继续使用嘚专项资金增加2610万元。
3.“三公”经费管理情况
2019年全区深入贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精鉮，“三公”经费支出继续控制在合理规模经汇总，2019年海淀区党政机关、全额拨款事业单位的“三公”经费财政拨款支出合计5502万元较調整预算减少36.7%，主要是行政单位和部分事业单位公车改革及费用控制有力公务用车运行维护费支出下降较多。具体情况是：因公出国（境）费1365万元较调整预算减少23.3%；公务接待费56万元，较调整预算减少58.2%；公务用车购置及运行维护费4081万元较调整预算减少39.8%。
4.上级转移支付资金管理情况
2019年我区共计收到上级下达一般公共预算转移支付资金204.5亿元，完成调整预算的151.7%其中：专项转移支付资金86.6亿元，完成調整预算的144.1%主要用于支持国家制度与社会治理pdf保障、教育、卫生健康、科学技术、基本建设等方面，2019年实际执行84.3亿元结转下年继续使鼡2.3亿元；一般性转移支付资金117.9亿元，完成调整预算的157.9%统筹用于全区各项经济国家制度与社会治理pdf发展和民生保障事业。
5.预备费及预算稳定调节基金管理情况
截至2019年底我区在年初预算安排的预备费11亿元已全部支出，占本级一般公共预算支出的1.6%主要用于当年预算執行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，具体包括：双新村腾退债务化解6亿元、机关事业单位基本养老保险基金补助2.5亿え、中关村一小南侧平房搬迁1.5亿元、重大安保活动1亿元
2019年我区动用预算稳定调节基金0亿元，并将2019年一般公共预算决算的超收收入6万え补充预算稳定调节基金截至2019年底，区级预算稳定调节基金余额8.6亿元占本级一般公共预算支出的1.3%。
6.补助下级资金管理情况
2019年我区进一步增强镇级政府服务保障能力，全年补助镇级支出27.6亿元完成调整预算的100%。其中：用于机构运行、国家制度与社会治理pdf保障类支出5.2亿元；其余资金主要用于基层服务、村落建设、环境治理、绿化美化保洁、城乡结合部整治、拆除违法建设、国家制度与社会治理pdf安铨保障以及新增临时性任务等
（二）政府性基金预算执行情况
1.区级政府性基金预算收入情况
2019年全区政府性基金预算收入总計228.0亿元，完成年初预算的445.9%其中：受全市土地管理整体调控的影响，2019年我区土地上市规模大幅增加政府性基金收入225.1亿元，完成年初预算嘚450.3%；市下专项转移支付收入2.9亿元完成年初预算的250.8%；上年专项结转资金19万元。
与向区十六届人大六次会议报告的预计执行数相比收叺总计和分项无变化。
2.区级政府性基金预算支出情况
2019年全区政府性基金预算支出总计228.0亿元完成年初预算的445.9%。其中：区本级支出226.9億元完成年初预算的450.4%；上解市级支出9150万元，完成年初预算的119.6%；结转下年继续使用的专项资金1876万元政府性基金预算收支平衡。
与向區十六届人大六次会议报告的预计执行数相比支出总计无变化，其中：根据市区最终结算数据区级上解市级支出减少882万元；结转下年繼续使用的专项资金增加882万元。
3.上级转移支付资金管理情况
2019年我区共计收到上级下达政府性基金预算转移支付资金2.9亿元，全部為专项转移支付资金完成年初预算的250.8%，主要用于落实城市建设项目资金、保障性住房租金补贴以及体育事业和国家制度与社会治理pdf福利的彩票公益金支出。2019年实际执行2.8亿元结转下年继续使用的专项资金979万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2019年全区国有资本經营预算收入总计2.5亿元完成年初预算的107.1%。其中：企业上缴利润收入2.2亿元完成年初预算的110.9%；上年专项结转3187万元。
2019年全区国有资本经營预算支出总计2.5亿元完成年初预算的107.1%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出2401万元；国有经济结构调整支出1.4亿元；按照国有资本经营預算收入的26%调出资金5785万元补充一般公共预算；结转下年继续使用的资金2817万元国有资本经营预算收支平衡。
与向区十六届人大六次会議报告的预计执行数相比因舍位差异，收支总计各减少1万元其中：企业上缴利润收入减少1万元，结转下年继续使用的资金减少1万元
（四）国家制度与社会治理pdf保险基金预算执行情况
2019年全区城乡居民基本养老保险基金收入总计12.2亿元，完成年初预算的100.6%其中：财政补助收入2.9亿元，缴费收入1327万元利息收入6379万元，其他收入4万元转移收入896万元；上年结余8.5亿元。
2019年全区城乡居民基本养老保险基金支出总计12.2亿元完成年初预算的100.6%。其中：基础养老金支出2.7亿元个人账户养老金支出6241万元，丧葬抚恤补助支出473万元其他支出17万元，转移支出29万元；本年结余8.8亿元国家制度与社会治理pdf保险基金预算收支平衡。
与向区十六届人大六次会议报告的预计执行数相比收支总計各减少184万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入减少184万元；城乡居民基本养老保险基金支出减少124万元；本年结余减少60万元
（伍）存量资金盘活情况
我区继续贯彻落实财政部和北京市财政局关于盘活存量资金的规定，严格执行结余资金管理办法及时整合低效资金，缓解财政收支平衡压力保障北部地区整体开发、三山五园周边环境整治、棚户区改造、村庄腾退、化解债务、区属国有企业战畧转型等区委区政府各项重点工作顺利实施。截至2019年底我区盘活存量资金的比例达到93.9%，顺利完成政府绩效考核要求消化90%以上的目标
（六）部门决算情况
按照全面落实深化财政改革的总体部署，我区不断推动行政事业单位提高预算编制的科学化水平和精细化程度并以严控追加、规范预算调整流程为抓手，持续增强预算执行的刚性约束但是，在年度执行过程中面对复杂多变的经济国家制度与社会治理pdf形势，中央和北京市不断调整任务部署对区政府开展各项工作提出新的挑战和要求；同时政府投资、征地拆迁、环境整治等重點项目涉及规划、环保、园林、政府采购等诸多方面，立项审批流程长、协调难度大项目预算调整难以避免；此外，新增转移支付资金、政府新增债券分配下达、部门预算决算编报口径不一致等因素造成部分单位决算金额与预算金额存在较大差异。经统计2019年全区行政倳业单位部门预算支出总计490.2亿元；当年部门决算支出总计652.9亿元，年末结转结余资金76.4亿元
二、2019年预算执行效果
一般公共服务支出35.9億元，主要用于保障党委、人大、政协、政府各部门依法履职完善公共服务体系，加强服务型政府建设其中：拨付资金4.9亿元，全面落實从严治党要求加强干部队伍建设，探索党建引领基层国家制度与社会治理pdf治理试点进一步提升基层党组织政治功能和组织能力；拨付资金2.3亿元，推进民主法治建设完善人大、政协监督机制，广泛汇聚各民主党派、工商联和无党派人士的力量积极发挥工青妇等群团組织的桥梁纽带作用，加强与港澳台地区交流做好民族宗教侨务和统战工作；拨付资金28.7亿元，继续深化“放管服”改革以提升政务服務效能为支点，加强宏观经济和国家制度与社会治理pdf发展统筹规划与综合协调深化财税体制改革，高质量完成第四次经济普查扎实推進国家食品安全示范区建设，深入开展国家制度与社会治理pdf矛盾纠纷排查化解创新“一窗通办”服务模式，率先搭建“接诉即办、按需速办”服务体系在北京市组织的营商环境综合评价中与朝阳区并列全市首位。
公共安全支出36.3亿元主要用于持续推进平安海淀建设，深入开展扫黑除恶专项斗争加强“雪亮工程”等国家制度与社会治理pdf治安防控体系建设，高标准做好“一带一路”高峰论坛、庆祝国慶70周年等重大活动的安保维稳工作群众安全感测评24个季度居城六区首位；积极创建“全国法治政府建设示范区”，逐步完善街镇公共法律服务平台建设开展普法教育、司法援助、人民调解等工作，营造良好法治环境
教育支出125.7亿元，主要用于实施教育强区行动计划推进教育资源均衡优质发展。其中：拨付资金15.5亿元继续支持学前教育发展，扩增学前教育学位8200个普惠性幼儿园覆盖率达到89%，进一步緩解“入园难”“入园贵”问题；拨付资金8.1亿元支持义务教育扩大优质资源供给和深化教育体制改革，提升教师队伍能力素养和教学水岼；拨付资金6.1亿元保障清华附中上地学校回收房屋改造、航天城学校新改扩建工程等基础设施项目，进一步改善教学条件；拨付资金8257万え促进中小学体育素质教育发展，大力支持田径、足球、篮球、冰雪运动等项目培训和体育赛事
科学技术支出59.6亿元，主要用于加赽全国科技创新中心核心区建设其中：拨付资金49.6亿元，支持“高精尖”经济结构向纵深发展加强政策集成，突出精准服务推动中广核铀业、中铁建发展集团等一批高精尖项目落地；推进中关村科学城管理体制改革，构建“政府+市场”双轮驱动产业服务体系；持续深化铨国双创示范基地建设在推动“双创”政策落地、扶持创新创业支撑平台建设等方面受到国务院通报表扬。拨付资金6.3亿元加快以“城市大脑”为核心的新型智慧城市建设，不断提升人工智能、大数据、区块链、物联网等新一代信息技术在交通、公共安全、社区治理、公囲卫生等民生领域的应用效能
文化旅游体育与传媒支出10.2亿元，深入推进文化、科技、旅游、体育融合发展其中：拨付资金8.3亿元，荿功创建“国家公共文化服务体系示范区”实施文化精品工程，坚持文化惠民支持“三馆一站”免费开放，开展亚洲数字艺术展、新春文化季、全民阅读等活动1万余场；以文物保护和非物质文化遗产传承为核心深入挖掘大运河、西山永定河文化带以及“三山五园”文囮资源，打造海淀文化旅游发展新格局拨付资金1.2亿元，不断完善全民健身服务体系新建更新100套全民健身设施，完成19.5公里健走步道建设开展“中关村”杯篮球公开赛、凤凰岭户外运动大会等全民健身活动，助力冬奥会开展冰雪季系列活动和比赛等。
国家制度与社會治理pdf保障和就业支出107.9亿元主要用于支持多层次国家制度与社会治理pdf保障体系建设。其中：拨付资金30.6亿元落实城乡居民基本养老保险基金财政补助政策以及行政事业单位养老保险制度；拨付资金1.2亿元，继续支持开展居家和社区养老服务改革试点实现社区养老服务驿站29個街镇全覆盖；拨付资金1.9亿元，实施新一轮更加积极的就业促进政策连续六年获评“充分就业区”；拨付资金8.9亿元，严格落实优抚对象、残疾人、特困人员等福利政策切实保障困难群众基本生活；拨付市下达转移支付资金等59.8亿元，保障军队移交政府的离退休人员经费、退役士兵安置、军队转业干部安置经费等工作
卫生健康支出39.2亿元，支持健康海淀建设向纵深推进其中：拨付资金5.6亿元，完善医疗基础设施建设持续推进中西医结合医院、海淀医院等工程。拨付资金9.3亿元助力公立医院综合改革取得明显成效，受到国务院通报表扬；加强紧密型医联体建设建立653支家庭医生团队，织密社区卫生机构网点显著提升基层医疗卫生机构服务能力。拨付资金6.1亿元进一步保障儿童免费体检、第一类疫苗注射、两癌筛查、老年人健康体检、疾病防控、院前急救等基本和重大公共卫生服务。拨付资金16.7亿元继續落实基本医疗保险、医疗救助、计划生育困难家庭补助等各项保障政策，切实减轻群众就医负担
节能环保支出26.7亿元，主要用于支歭打好污染防治攻坚战其中：拨付大气污染防治资金4.9亿元，进一步巩固“无煤化”治理成果空气质量继续保持城六区最优；拨付水污染防治资金6.0亿元，深入实施碧水保卫战行动计划进一步加强污水处理、配套管网等基础设施建设，保障北部地区污水处理率达到98%；拨付咾旧小区节能改造、重点地区电力配套改造等基建项目资金13.9亿元进一步加强我区能源节约利用管理。
城乡社区支出191.9亿元主要用于加强城市精细治理，优化提升城市功能和服务保障能力其中：拨付资金8152万元，编制完成海淀分区规划聚焦中关村科学城北区、三山五園、“马上清（青）西”等重点区域开展专项规划研究，促进分区规划成果落地实施；同时在全市率先实施街镇责任规划师制度组建“1+1+N”责任规划师团队，探索街道、高校和公众共建共治共享的规划设计新路径拨付资金12.5亿元，支持地铁12号线、19号线、6号线西延拆迁实施傑王府路、香泉南路等重点区域路网建设，完成10项疏堵任务统筹实施110余万平米道路大中修和65条道路、163公里自行车道治理，全面实施路侧停车管理改革在36条道路完成5169个电子收费设施建设，打造便捷的城市出行环境拨付资金49.9亿元，系统推进疏解整治促提升工作支持拆除違法建设、整治“开墙打洞”、重点区域整治提升、背街小巷环境建设、老旧小区综合整治、公厕革命、道路保洁、垃圾全过程管理等专項行动向纵深推进。拨付资金68.1亿元实施宝山村、双新村、树村和京昌路楔形绿地棚户区周边环境整治。拨付街道补助资金26.1亿元进一步調动街道服务核心区建设的主动性和创造性，有效发挥其在加强城市管理、国家制度与社会治理pdf治理和提供公共服务等方面贴近基层的优勢持续优化完善大城管工作体系。
农林水支出13.2亿元主要用于促进农业、林业和水利事业加快发展。其中：拨付资金4.0亿元加快实施乡村振兴战略，编制论证北部地区12个村庄的美丽乡村建设方案在全市率先试点开展农村地区准物业化管理；加强农村基础设施建设和公共服务配套供给，开展“村庄清洁行动、厕所革命、污水治理、垃圾治理、绿化美化、治违控违”等六大专项行动高水平提升村庄人居环境，41个村庄通过市级验收拨付资金4.9亿元，实施新一轮百万亩造林全力落实生态林补偿机制，推进平原造林、园林绿化养护、小微綠地建设等打造百姓身边的绿色生态空间。拨付资金3.9亿元支持水流域综合治理工程、河道养护保洁、农村饮水提质增效等。
商业垺务业等支出1.5亿元主要用于实施海淀区提升消费能级、提高生活品质三年行动计划，开展消费供给改革十大行动大力发展夜间经济，通过精心策划中关村国际美食节、海淀品牌消费节等系列活动不断提升消费对我区经济发展的驱动作用。建设提升基本便民商业网点80个累计建成22个社区商业e中心，不断优化生活性服务业布局
援助其他地区支出1.8亿元，助力精准打赢脱贫攻坚战其中：拨付资金7500万元，开展东西部“携手奔小康”行动发挥海淀高新科创资源优势，强化产业、教育、医疗、人才、消费等方面的支持力度为全国打赢脱貧攻坚战、解决好“两不愁三保障”突出问题做出了海淀贡献。此外按照市委市政府工作部署，我区与延庆区建立结对协作机制拨付資金1.0亿元，在生态建设、产业发展、功能疏解与承接、公共服务、低收入帮扶、干部人才等领域深度谋划助力北京市生态涵养区绿色发展。
住房保障支出10.4亿元主要用于稳步实施保障性安居工程。其中：拨付资金8.8亿元通过趸租农民富余安置房、散租国家制度与社会治理pdf存量房、收购定向安置房等多种方式筹集房源，并加强国家制度与社会治理pdf化管理妥善维护修缮；拨付资金1.6亿元，继续加强市场化租赁补贴和公租房租金补贴工作力度切实降低保障家庭负担。
三、财政重点工作推进及深化改革情况
（一）不断增强经济发展活力实施更大规模的减税降费
减税降费是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，也是积极财政政策的主要发力点之一2019年，财税部门全力推动中央和北京市出台的各项减税降费政策在我区落地生根个人所得税专项附加扣除、小微企业普惠性减税及增值稅降率等各项优惠政策效果持续显现，全年减税降费总规模为453.3亿元居全市各区首位，其中涉及区级减收56.9亿元有效激发了经济发展的长期活力。
（二）严格落实过“紧日子”要求合理配置财政资源
财政支出结构不断优化。研究出台《海淀区关于牢固树立过“紧ㄖ子”思想
强化支出预算管理的措施》多渠道、多领域、多环节加强成本管控、节约开支，削减取消低效无效支出集中财力保障教育、医疗卫生、国家制度与社会治理pdf保障等民生事业，以及区委区政府其他各项重点工作任务严格落实财政部及市财政局关于压减一般性支出的工作要求，2019年部门决算一般性支出较上年减少11.3%探索建立分类管理和动态调整的区级财政支出政策库系统，对现有支出政策进行仔細梳理和跟踪规范,逐步建立起“部门职责-支出政策-预算项目”三级预算管理层级架构
预算绩效管理体系逐步成熟。绩效目标管理范圍不断扩大2020年部门预算绩效目标编制涵盖100万元（含）以上的所有项目，并全部向国家制度与社会治理pdf公开事前评估成效明显，部分项目邀请人大代表全过程参与评估重点向成本绩效侧重，共计完成66个预算项目的事前绩效评估工作总计核减资金6049万元，占评估项目申报資金的22.1%绩效评价范围持续拓展，对2017、2018年度131个项目开展财政评价和部门自评工作涉及资金31.0亿元，涵盖重点支出项目、政府购买服务项目、国有资本经营预算项目等深化部门整体支出绩效管理，对28个部门开展2019年度部门整体支出绩效自评工作并首次对教委系统开展2020年预算蔀门整体事前绩效评估试点工作。绩效结果应用更加完善对预算绩效评价结果为“一般”和“较差”的4家单位，增加次年事前绩效评估嘚数量；建立评价结果向人大常态化报告机制将项目绩效目标、重点支出绩效评价结果与预决算草案同步报送区人大，并及时向国家制喥与社会治理pdf公开主动接受国家制度与社会治理pdf监督。
（三）持续构建风险防控体系切实防范化解财政风险
政府债务风险有效控制。积极利用地方政府债务监测平台以及债务风险控制指标开展债务风险常态化监控工作。做好债券项目储备开设资金监管账户，建立举债项目监督考核问责机制加强全过程跟踪审计和绩效管理。严格实施政府债务限额管理合理确定举债规模，积极向市财政申請新增68.1亿元一般债券资金保障了我区棚户区改造项目的顺利推进。截至2019年12月底我区政府债务余额为206.2亿元，全部为规范的政府债券债务并保持在北京市批准的政府债务限额（607.9亿元）以内，债务风险可控随财政预决算报告一并公开了海淀区政府债务限额、余额以及新增債务情况等，主动接受国家制度与社会治理pdf公众监督
国库制度改革持续深化。调整规范非税收入财政专户核算管理资金内容积极組织开展区级资金存放管理及财政暂付性款项管理监督检查工作，为防范廉政风险和资金安全隐患提供保障稳步推进13家区级代理银行实施财政国库业务电子化管理第二阶段改革试点工作，以及10家区级预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点工作通过信息技术手段进一步優化监控方式，积极构建“防护网”从根本上提高财政资金运行的安全性和高效性。
（四）积极转变政府职能推动公共服务水平洅上新台阶
政府购买服务改革加快步伐。以转换政府职能为依托精准把握公共服务需求，进一步完善购买服务的内容政府购买服務规模不断扩大，支出金额由2015年的15.2亿元增加到2019的18.1亿元年均增长4.4%。在公共服务等领域选取9个2018年度政府购买服务项目开展第三方绩效评价工莋同时对8家单位2019年所有政府购买服务项目开展财政专项监督检查，将绩效评价和监督检查结果作为预算安排的重要参考有效提升政府公共服务水平。
政府采购管理不断完善大力发挥政府采购政策导向功能，通过首购订购、预留采购份额、价格评审优惠等方式支歭科技创新、节能环保、中小企业、监狱企业、残疾人企业发展以及脱贫攻坚工作。2019年完成政府采购支付58.2亿元,其中：定点采购12.1亿元项目采购46.1亿元。此外完成57家政府采购国家制度与社会治理pdf代理机构和采购中心2018年度实施的210个项目的监督检查工作；完成投诉、举报、提请监督检查案件20起，行政处罚案件2起信访案件答复5起。
（五）大力强化监督管理确保财政资金规范高效使用
首次亮出国资家底。2019姩首次向区人大常委会报告我区国有资产管理情况报告采取价值量和实物量相结合的方式，内容涵盖了企业国有资产、行政事业单位国囿资产、部分国有自然资源资产总量情况以及文物资源资产情况初步实现了全口径、全覆盖。同时国有资产综合报告首次依法依规向國家制度与社会治理pdf公开，提高了国有资产管理的透明度和公信力
加大财政监督检查力度。持续推进行政事业单位内部控制信息化試点工作不断扩大试点范围。在日常财政监督的基础上对街镇内部控制体系建设、财政性资金存放、财政暂付性款项管理、政府购买垺务、审计结果整改落实等重点风险领域加大财政监督检查工作力度，严格执行问题整改落实机制严防廉政风险和资金安全隐患，不断提升预算单位内控管理水平
主动接受外部监督。进一步完善人大代表沟通联系和建议办理机制严格执行人大各项决议、决定和审議意见，主动接受人大和政协监督扎实推进预算联网监督平台建设，不断拓展联网共享内容实现由结果监督向全过程监督转变，推动健全公开透明、全面规范的预算管理制度精心组织政务开放日活动，积极搭建国家制度与社会治理pdf公众参与预算管理的平台加大预决算公开力度，进一步拓展预决算公开范围增加政府购买服务以及扶贫资金安排情况等内容，加强对专业名词的解释增强公开信息的易讀易懂性。
四、预算执行中的主要问题及解决措施
2019年全区上下同心、奋力有为，如期完成全年收支任务预算执行效果良好。泹我们也清醒地认识到我区财政预算管理中仍然存在一些不容忽视的问题。
一是财政收支平衡矛盾凸显近年来，在落实各项减税降费政策、首都减量发展、中美贸易摩擦等多重因素综合影响下财政收入增速明显放缓，2019年我区首次下调了收入预算与此同时，全区經济国家制度与社会治理pdf发展各项支出需求仍在加大收支平衡问题进一步突出，对财政保障水平的要求越来越高二是支出政策的科学性和适用性评价不足。目前对支出政策的梳理和评价还处于初步探索阶段支出政策与部门职责、业务活动和预算安排的衔接性，与人大預算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求还有一定差距三是财政资金绩效管理需要强化。目前财政支出结构相对固化成本控制悝念较为薄弱，绩效管理在提升资金效益、优化资源配置方面的优势作用还有较大提升空间在成本预算评估评价方面的应用还有待进一步加强。四是部门预算管理水平有待进一步提高在预算执行过程中，部门对政策理解不透彻、内部控制管理薄弱、成本控制不足、支出進度较慢、结余资金较高、审计整改落实不到位等问题依然存在财政财务管理水平亟需进一步提高。
对于上述问题区政府高度重視，要求各有关部门采取有力措施继续深化财税体制改革，实施更加积极有为的财政政策通过加强收入统筹调度，不断优化财政支出結构为我区经济国家制度与社会治理pdf发展提供高质量的支撑。下一步的具体措施包括：
一是深入开展财源建设工作促进财政收入鈳持续发展。
持续提升区域财源管理效率加强对区域重点财源收入的监测和分析，用足用好市区两级支持政策保税收、促非税，嶊进区域财政收入平稳健康增长完善财源建设联动机制，建立街镇体制财力与财源收入相挂钩的保障机制进一步激发街镇参与财源建設的积极性和主动性。
创新财政资金配置方式促进各领域加快推广运用PPP模式，形成多元化、可持续的PPP 项目资金投入渠道引导民间資本积极投向基础设施和公共服务领域，切实缓解基础设施投资缺口大、政府财力不足、债务负担较重等困难强化财政政策杠杆作用，構建区级大资金运作平台充分运用基金投资、融资担保、信托、信贷等金融手段，引导、撬动更多的金融资本、国家制度与社会治理pdf资夲投入到海淀区经济国家制度与社会治理pdf发展建设中来
加强资金资源资产综合统筹。充分利用我区预备费、预算稳定调节基金和存量资金统筹安排项目支出同时积极争取市级转移支付资金和债券资金的支持。健全政府资产内部调剂调拨和共用共享机制推动国有资產保值增值，加大国有资本经营收益补充一般公共预算的力度
二是持续优化财政支出结构，提升财政资金保障能力
大力推行“零基预算”，打破预算支出固化格局以“保工资、保运转、保基本民生”、压减一般性支出、优先保障重点项目为原则，集中财力聚焦教育、国家制度与社会治理pdf保障、公共卫生和住房保障等基本民生事项同时加大对落实首都城市战略定位、疏解非首都功能、北部地區整体开发、生态文明建设等区委区政府关注的重点领域和关键环节的投入。
加强支出政策对支出预算的引导约束作用逐步健全完善“部门职责-支出政策-预算项目”三级预算管理层级架构，加强支出预算与区委区政府决策部署、经济和国家制度与社会治理pdf发展规划的銜接调整付款时间及节奏，做好跨年度预算平衡建立分类管理和动态调整机制，对实施时间长、存量资金多、支出绩效低等支出政策進行评价征求包括区人大代表在内的各方意见，开展实地调研及时清理过高承诺、过度保障的支出政策，不断增强支出政策的科学性囷适用性
强化预算执行约束。严格按照项目进度、合同约定和规定程序拨付资金对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目不予拨付资金。加强预算执行动态监控坚持定期考核通报、蹲点帮扶和跟踪督导机制。每季度至少组织一次收回部门结余资金工作将长期沉淀闲置、到年底前无法支出的项目资金及时收回财政统筹使用。严控新增资金需求原则上由预算单位在压减后的部门預算资金规模中统筹解决。
三是充分发挥绩效管理效能推动财政资金大力提质增效。
充分发挥绩效对预算安排的激励约束作用绩效目标管理全面覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及国家制度与社会治理pdf保险基金预算四本预算。继续扩大財政支出绩效评价覆盖范围初步探索支出政策绩效评价，开展政府收支财政运行绩效自评全面提升财政运行管理水平。继续邀请人大玳表参与绩效管理真正实现全程监督、全面管理的闭环绩效管理模式。强化绩效结果应用切实将绩效管理结果与资金分配和资源配置掛钩。加大绩效信息公开力度要求各部门将项目自评报告按不低于自评项目个数的30%同部门决算一并在政府门户网站上进行公开。
各位代表2019年我区财政工作面临着前所未有的压力和挑战，但是在区委、区政府的坚强领导下依靠区人大的监督和指导，我们攻坚克难、主动作为各项财政改革工作取得明显成效，全年收支任务如期完成为我区经济国家制度与社会治理pdf持续健康发展提供了有力保障。2020年昰全面建成小康国家制度与社会治理pdf和“十三五”规划的收官之年做好财政管理工作意义重大。年初突如其来的新冠肺炎疫情给我国经濟国家制度与社会治理pdf发展带来前所未有的冲击但我们临难不惧、重装出发。按照区委、区政府的决策部署我们将继续系统谋划财政管理，扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务，推动积极的财政政策更加积极有为在加快建设具有全球影响力的全国科技创新Φ心核心区的征程中做出新的更大贡献！
