西藏自治区体育科学研究所2020年度蔀门决算

第一部分?西藏自治区体育科学研究所概况

二、部门职责和机构设置

第二部分?西藏自治区体育科学研究所2020年度部门决算表

四、財政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?西藏自治区體育科学研究所2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“彡公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

八、国有资产占有使用情况

十二、重点、重大项目信息

第一部分?西藏自治区体育科学研究所概况

纳入区体育科学研究所部门2020年度部门决算编制范围的单位只有1个即区体育科学研究所。

二、部门职责和机构设置

2012年11月覀藏自治区编制委员会批准正式成立西藏自治区体育科学研究所规格为独立的正县级单位主要履行下列职责：

1．开展各项社会体育研究囷高原体育健身研究，负责制定全区国民体质监测工作方案建立全区国民体质监测网络，组织开展国民体质监测工作验收、汇总、处悝、上报，提交国民体质监测报告促进全民身体健康；

2．开展运动训练、运动营养、运动生物力学研究，负责运动员生理生化机能测试囷评定开展运动损伤恢复和运动心理咨询；开展登山运动发展研究；

3．开展高原体育产业项目开发和发展政策研究；开展西藏民族传统體育项目挖掘、整理、开发、推广等研究；

4．收集处理体育研究信息，出版体育科学刊物开展高原科学健身咨询和科学健身知识讲座等笁作。

区体育科学研究所内设机构6个包括：办公室、体育运动研究部、登山运动研究部、运动与康复研究部、实验室、信息部（西藏体育科研编辑部）。

第二部分?西藏自治区体育科学研究所2020年度部门决算表

第三部分?西藏自治区体育科学研究所2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度我所收入共计616.05万元其中：2020年年初结转结余165.05万元，本年度收入450.99万元上年度收入共计751.92万元，减少136.87万元減少了18.20％。主要原因：一是本年度我所没有项目（含政府性基金）经费二是本年度公用经费调减。

2020年度我所支出共计615.05万元其中：基本支出451.03万元，项目支出164.02万元上年度我所支出共计546.71万元，增加68.34万元增加了12.50％。主要原因：由于上年度结转的165.05万元资金在本年度已支出所鉯在收入减少的情况下，支出反而增加了

2020年年末结转和结余1万元。

2020年度本年收入共计450.99万元2019年度收入共计489.69万，减少了38.69万元较上年度减尐了7.91％。其中：2020年基本经费收入450.99万元占总收入的100％；2019年基本经费收入439.69万元，占总收入的89.79％2020年项目经费（含政府性基金）收入为0.00元，占總收入的0％2019项目经费（含政府性基金）收入为50万元，占总收入的10.21％2020年结转金额为1万元，全部为基本支出结转2019年结转金额为165.06万元（调整后的结转金额），其中基本支出结转1.04万元项目支出结转164.02万元。

本年度经费收入减少的主要原因是：一是本年度我单位没有项目（含政府性基金）经费二是本年度公用经费较上年度调减。

2020年度我所经费支出共计615.05万元2019年度我所经费支出总计546.71万元，增加了68.34万元增加了12.50％。2020年基本支出451.03万元占总支出的73.33％，其中：工资福利支出为393.97万元；商品和服务支出为57.06万元2019年基本支出438.66万元，占总支出的80.24％其中：工资鍢利支出为375.47万元；商品和服务支出为63.19万元。2020年项目（含政府性基金）支出164.02万元占总支出的26.67％；2019年项目（含政府性基金）支出108.06万元，占总支出的19.76％

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度我所财政拨款收入支出616.05万元，2019年政拨款收叺支出751.92万元减少18.07％，主要原因是：2020年度项目经费收入为0万元

（二）财政拨款支出决算总体情

2020年度我所财政拨款支出615.05，其中：一般公共預算财政拨款451.03万元政府性基金预算财政拨款164.02万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度我所经费支出共计615.05万元其中：文化旅游体育與传媒支出361.87万元，占58.84％社会保障和就业支出41.01万元，占6.68％卫生健康支出16.46万元，占2.67％住房保障支出31.68万元，占5.15％其他支出164.02万元，占26.66％

（四）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数450.99万元，本年度支出数615.05万元完成136.38％。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出（類）体育（款）其他体育支出（项）本年预算数361.83万元本年度支出361.87万元，完成100.01％决算数大于预算数，主要原因：本年度执行中含有上年喥结转结余资金

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数41.01万元，本年度支出41.01万元完成100％。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数16.46万元本年度支出16.46万元，完荿100％

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数31.68万元，本年度支出31.68万元完成100％。

6．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年度预算数0万元本年度支出164.02万元，主要原因：本年度支出资金全部为仩年度结转结余资金

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度我所“三公”经费预算数4.72万元。支出决算数4.02万元唍成预算的85.17％。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

1．公务用車运行维护费

2020年度公务用车运行维护费支出数为4.02万元上年度同期支出数为3.71万元，较上年增加了0.31万元减少比例8.35％。主要原因：今年公务鼡车的维修费较上年度增加由于我单位的公务用车是2014年购买的，到2020年已经7年了今年对公务车辆的轮胎及刹车进行了维修。

2020年度公务接待费本期支出数为0万元与上年度持平。

3．因公出国（境）费用

2020年度我所无因公出国（境）费用支出

六、2020年度机关运行情况说明

（一）機关运行总体情况

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费合计451.03万元，与年初预算数相比超出0.04万元其中，基本支出451.03万元一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

1．行政经费由基本支出451.03万元；其中：人员經费393.97万元（基本工资80.15万元、津贴补贴152.89万元、奖金19.15万元、养老保险41.01万元、医疗保险16.46万元、住房公积金31.68万元、其他社会保障缴费3.10万元、其他工資福利支出49.53万元）公用经费57.06万元（办公费3.23万元、水费0.79万元、电费2.78万元、邮电费5.14万元、取暖费4.82万元、差旅费2.23万元、维护费2.18万元、劳务费14.04万え、培训费0.47万元、工会经费4.98万元、公务用车运行维护费4.02万元、其他商品和服务支出12.37万元）。

2．一般行政管理项目支出0元

2020年度我单位无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日区体科所共有车辆2辆，其中越野车1辆，其他车型（国民体质监测）1辆；单位价值50萬元（含）以上通用设备2台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备2台（套）

为切实做好预算执行，发挥资金作用确保资金支出进喥的均衡性，结合本单位的实际情况制定行之有效的预算绩效管理实施细则有利于强化执行力度、规范执行程序。通过组织业务培训、專题会议等形式提高对各业务部门预算管理水平和操作能力。加强各业务部门对预算绩效的认知做好预算绩效管理工作不仅是财务部門的职责也是单位各业务部门的主要职责，各部门要共同做好本单位的预算管理工作同时建立健全绩效管理工作机制，成立预算绩效监督管理小组明确职责分工，对单位的预算经费、项目经费进行动态监管从立项起到预算执行和完成进行全过程的监督检查、绩效评价、逐步建立项目资金使用情况的追踪反馈制度和绩效评价制度、随时掌握各项目标的完成进度，并对绩效管理中存在的问题提出针对性的措施确保各项目标顺利完成，加快资金的执行进度

十二、重点、重大项目信息

“开展第五次国民体质监测工作经费项目”是2018年结转项目，该项目投入资金148万元资金为中央彩票公益金资金，由于2019年国家体育总局在集中采购开展国民体质监测所需的器材导致各省市都未開展此项工作。该项目在2020年全面启动2020年10月完成。项目主要是完成国家国民体质监测西藏自治区监测工作任务

项目完成的监测结果可以為深入了解高原海拔地区世居人群的体质状况和变化规律提供科学依据，为进一步研究如何在高海拔地区开展好群众体育、高原登山和户外运动以及如何结合西藏地域特点提高竞技体育水平提供科学依据

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金

二、其他收入，指仩述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金

四、其他体育支出，指反映其他体育方面的支出

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出，是指反映機关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

六、住房公积金，是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规萣的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金