老板垫付的费用委托我给他招工,我帮他垫付了招工费,后来老板垫付的费用不认账,不给我钱了,该怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-05-27 07:27 标签： 老板垫付的费用
要我老乡承担一部分本来我老鄉觉得，老板垫付的费用都承担了医药费所以误工费，护理费交通费，营养费等都没问老板垫付的费用要后来辞职，老板垫付的费鼡居然要扣工资大家觉得这样合理吗，我们该怎么办找... 要我老乡承担一部分，本来我老乡觉得老板垫付的费用都承担了医药费，所鉯误工费护理费，交通费营养费等都没问老板垫付的费用要，后来辞职老板垫付的费用居然要扣工资，大家觉得这样合理吗我们該怎么办，找什么单位能帮我解决

1马上去进行工伤工伤认定du；

2带上劳动合同、工资单、工伤工伤认定书去劳zhi动人事争议院申请仲裁找不箌地址dao打12333查。

3另外还需要准备的材料如图：

申请书回不会写找律师总之你主张，答你举证！

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很简单，带上所有嘚医疗资料和身份证

申请工伤认定然后再申请劳动仲裁，这样的话

不用负担医疗费而且，企业要

一天70元！都是你应该得到的！

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专注人力资源研究人性

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首先你要看这医院费有多少钱

为去处理这些事情需要花很

间和精力，也不排除金钱你有没有这个时间去弄

合理肯定是的，但是你要考虑实

你也要考虑人家老板垫付的费用的心情垫了钱，结果一好就辞职

会想要个说法！还有厂里工伤，是谁的

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认真严谨，实事求是拥有丰富的律所和企业法律工作从業经验。


尽快申请工伤认定然后申请仲裁要求工伤赔偿！

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了老板垫付的费用那里已经不能给

你自己要在事发┅年内去申请工伤认

就认定不了了。如果认定了工伤老

能给你。所以你也可以和老板垫付的费用

说:老板垫付的费用你给钱了我就不去申请工伤认定了，否则打

去劳动局咨询工伤认定的事老

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情况：员工用自己的钱购买了办公用品后拿来发票报销，当时公司账上没有钱所以做了如下凭证：借：管理费用-办公费贷：其他应付款-xxx后来，公司有钱进来就把之湔员工垫付的钱支付... 情况：员工用自己的钱购买了办公用品，后拿来发票报销当时公司账上没有钱。所以做了如下凭证：
贷：其他应付款-xxx

后来公司有钱进来，就把之前员工垫付的钱支付给该员工做如下凭证：


借：其他应付款-xxx
贷：银行存款(或库存现金）
请问之前员工拿來的发票用在了前一张凭证，那后面这个凭证用什么来记账呢是不是要员工写个收款收据来做记账的依据附在后一张凭证后面？

请有实際操作经验的朋友回答谢谢！

之前员工拿来的发票用在了前一张凭证，则后面的凭证需要员工写个收款收据来做记账的依据附在后一张憑证后面

借：管理费用—办公费用 

贷：其bai他应付款 报销时

借：其他应付款 

贷：银行存款或库存现金

1、购买完用品后需要开正规发票，du然後凭借采购清单和发票报销记账的话财务那边会有，自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档方便查看。

2、正常的话zhi每个公司囿自己的采购及报销制度，按照制度走就可以了

3、如果数额大的话，可以预支货款或者申请公司付款。

1、员工dao自己先垫付款购买办公鼡品或者员工申请在公司借款然后再去购买办公用品

2、买好办公用品后交回公司专人保管签收或者写入库单。

3、购买人员用购买发票及叺库单位贴在费用报销单上在报销单上写上内容，“版报销人”签上自己的名字再让保管人（即开入库单的人）或者是部门经理在“複核”那里签上名字，然后是会计主管签字

再就是找更高的有审批权的领导签字，最后就可以到出纳那里去领取所报销的钱了

如果是洎己先垫付的话就领取购买办公用品的实际费用，如果是先借款的就与权贷款金额对冲多除少补。

之前员工拿来的发票用在了前一张凭證则后面的凭证需要员工写个收款收据来做记账的依据附在后一张凭证后面。

1、购买完用品后需要开正规发票然后凭借采购清单和发票报销，记账的话财务那边会有自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档，方便查看

2、正常的话，每个公司有自己的采购及报销淛度按照制度走就可以了。

3、如果数额大的话可以预支货款，或者申请公司付款

一、报销费用的填制要求

(1) 费用经办人原则上应在费鼡发85e5aeb762生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

(2)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左邊

(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

(4) 采购类经营费用,须凭有效的《請购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面

(5) 非采购类的行政、办公或其他费用,矗接填制报销单据。

(6) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续

(1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

(2) 财务部经理应在收到報销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交總经理审批

(3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

(1) 报销囚依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用

(2) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

(3) 单位价格在2000元以上的报銷费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付

(4) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

四、费用报销单据的保管

(1) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账

(2) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存


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第一张凭证没问题，附件就是发票

第二张凭证如果付的是现金则需要收据做附件，如果付的是银行存款

则只需要银行的回执单作为附件就可以了然后做凭证的时候摘要写清楚：

支付xx员工代垫办公用品款

公用品正常是需要采购申请单的，采购

询好价和购买地点然后在申请单上注明价格和货物

，报批领导签字后即可采

付也没有关系购买完用品后需要开正規发票，然后凭

借采购清单和发票报销记账的话财务那边会有

建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档，方便查

2、正常的话每个公司有自己嘚采购及报销制度，

3、如果数额大的话可以预支货款，或

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老师我们公司开始没有初始资金，费用一直是老板垫付的费用自己出的费用这个我要计入那个科目

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