岗位职责: 1. 审核采购入库单(包括采购入库单送货联,质检报告数量品项)是否一致
2. 检查供应商或各个部门采购发票的合法合规性,核对票面信息内容与入库信息包括商品的名称数量,单价是否相符
3. 采购发票的结算审核和抵扣工作,并根据相关内容填制记账凭证
4. 按照采购合同发票和入库单据审核付款单并做账务处理,保证相关付款获得恰当审批
5. 不定期与供应商对账保证公司应付账款准确无误
6. 核销采购发票与付款单,建立付款与應付款的核销记录
7. 分析应付账款账龄及付款账期
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