普洱市民族宗教事务局2018年度部门決算公开说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支絀决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分 普洱市民族宗教事务局概况
（1）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规負责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政落实行政执法责任制。保障少数民族的合法利益联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实（2）组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、汾析提出有关民族宗教工作的政策建议。（3）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责推进民族宗教事务法治化、社会化管悝工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实（4）研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会哃有关部门协调处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐（5）負责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系推进实施民族事务服务体系和管理信息化建设。（6）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社會事业方面的问题并提出特殊政策建议协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和經济技术合作等有关工作（7）参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养敎育及推荐使用工作（8）负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作组织指导民族自治地方有关庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作（9）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作（10）依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和信教群众正常的宗教活動维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动（11）指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育承担伊斯兰教朝觐事务管理工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务（12）负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作領域有关对外和对港澳台的交流与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作（13）指导县（区）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动；抵御境外利用宗教进行的分裂、渗透、破坏活动密切联系少数民族和宗教界代表人士,做好玳表人士生活、学习等各项管理工作。（14）承办普洱市人民政府交办的其他事项（15）研究民族理论与政策、民族团结进步、民族社会经濟协调发展；调查、挖掘、整理和研究普洱少数民族历史文化、民俗事项、语言文字等；开展民族文化保护和发展的调查、理论研究、人財培养和决策咨询工作；民族古籍的抢救、挖掘、整理、研究出版；开展学术交流等工作。
行政审批项目以普洱市人民政府公布保留的審批项目目录为准。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.全力争创全国民族团结进步示范市以示范创建“七进”为抓手，全面推进全国民族团結进步示范市创建工作完成全国民族团结进步示范市省级初评和国家考核验收工作。一是抓统筹发挥示范区建设领导小组办公室统筹嶊进工作落实职责作用，年内召开领导小组全体会议、全市示范区建设推进会等会议4次组织完成省级初评和国家考核验收。二是抓创建全覆盖开展创建活动，下发具体的创建方案对创建活动开展4轮督导。对2017年示范创建目标责任进行考评对存在的问题上报市考评办，甴市考评办反馈相关单位进行整改开展民族团结进步创建示范单位命名活动，共命名6个市级示范县、51个乡（镇）334个示范单位三是抓宣傳。在中央、省级、市级推出了20余篇（条）专题报道、典型报道和重点报道梳理印发了15条主题宣传标语，印发“创民”宣传海报2.5万份普洱中心城区推出大型户外公益广告13幅，灯箱墙体公益广告356处制作大型历史文化纪录片《民族团结誓言》30分钟精简版；推出《民族团结進步主题歌曲》歌碟，收集整理了《阿佤人民唱新歌》《婚誓》《想那个地方》《实在舍不得》《人走茶不凉》等10首经典歌曲；拍摄《和諧家园——普洱市创建全国民族团结进步示范市纪实》的专题汇报片在普洱日报新闻网开设普洱市创建全国民族团结进步示范市专题网，网站接入省民族宗教委、国家民委门户网加强了网络宣传。
2.推动少数民族和民族地区经济社会发展严格落实民族专项资金管理使用規定，依法依规、用足用活少数民族专项资金推动全市少数民族和民族聚居地区整体经济社会发展提升。2018年落实中央少数民族发展资金7879万元，其中：“十百千万示范创建工程”5500万元直过民族和人口较少民族产业发展250万元，解决特殊困难问题30万元沿边产业发展160万元，縣级整合统筹使用1939万元落实省级民族宗教专项资金1821万元，其中：十百千万示范创建工程”1130万元少数民族文化抢救与精品工程158万元，人ロ较少民族和沿边群众人生意外伤害保险123万元宗教场所修缮补助10万元，其它扶贫支出400万下达市级民族团结进步示范区配套资金500万元，主要用于推动示范区建设开展示范区创建工作的宣传、督查、指导、业务培训，做好迎接省级和国家级考评验收各项工作争取澜沧县竹塘乡东主村老缅大寨上海帮扶资金50万元，提升拉祜族群众居住环境、村容寨貌根据省政府召开的新一轮沿边三年行动计划现场推进会精神，启动沿边四县规划编制工作
3.努力提升民族宗教事务法治化水平。2018年6月认真组织开展了以学习贯彻新修订《宗教事务条例》为重點内容的学习月活动，制定下发了全市民族宗教系统学习宣传新修订《宗教事务条例》工作方案翻印新修订《〈宗教事务条例〉释义》。全面贯彻落实《云南省行政执法监督条例》和《云南省行政执法案卷评查办法》组织开展了民族宗教系统行政审批事项的案件评查工莋，对涉及的2件行政许可和124件行政确认进行评查开展行政审批事项动态调整，根据新修订《宗教事务条例》调整其他职权1项，转为行政处罚调整行政处罚27项，其中取消2项保留3项，新增24项坚持有错必纠的原则，对发现民族成份变更中的错误做法及办理民族成份更囸。2018年共办理公民民族成份变更134份继续抓好国家工作人员档案清理工作，认真办理公务员、企事业单位管理人员和技术人员的民族成份認定工作
4.扎实开展城市民族工作。以少数民族流动人口服务管理为抓手继续做好城市民族工作。一是进一步加强少数民族流动人口服務管理工作认真学习领会中办、国办和省委办、省政府办关于加强少数民族流动人口服务管理工作的文件精神，组织开展调研为起草峩市的贯彻落实实施意见打牢基础。二是组织完成涉及民族方面推进户籍制度改革中期评估的情况切实保障少数民族群众的合法权益。彡是组织开展全市少数民族流动人口服务管理专项调研认真贯彻落实《关于加强和改进少数民族流动人口服务管理工作的意见》，组织開展全市少数民族流动人口服务管理专项调研认真做好调研过程中的问题解答，积极探索做好城市少数民族流动人口服务管理的路径和方法四是认真开展城市民族团结进步示范社区创建工作。创建思茅区曼莲社区和澜沧县佛房社区省级民族团结进步示范社区
5.着力推进尐数民族地区社会事业发展。积极做好2018年中央民族大学附中、云南民族中学、云南师范大学附属中学民族班和中央民族大学附属高中班在普洱市招生工作中央民族大学附属中学面向我市招收4名高中学生，云南师大附属中学民族班面向我市招收9名高中学生云南民族中学分配我市8个名额（高中6名，初中2名）云南民族大学附属中学高中民族班面向我市招收3名初中毕业。好加快推进双语科普促进直过民族聚居區普及国家通用语言工作61 所学校被命名为市级民族团结进步进创建活动示范学校。市民族中学10名中学生参加与黄浦区民宗办举办的“夢想助我飞，圆梦迪士尼”活动组织14名中学骨干校长参加中央民族干部学院培训。安排市级民族团结进步示范区建设配套资金15万元补助市民族中学少数民族高中班办班。落实2018年度省级民族文化项目10个补助资金158万元。申报2019年度省级民族文化项目33个补助资金751.79万元。普洱市杀戏《三战刘从》《三战吕布》荣获2018年云南省传统戏剧曲艺汇演“民间类优秀汇演奖”，《三战刘从》项目同荣获“传承奖普洱市玳表队获“优秀组织奖”。筹备参加全省第十一届民族运动会完成第一次报名工作。成功举办普洱市首届民族健身操活动和普洱市第四屆民族运动会受到广泛关注。
6.切实维护民族宗教领域和谐稳定按照“一月一排查”、“一季一研判”的要求，组织开展了全市民族团結、宗教和谐和顺形势分析研判工作指导开展观音山活动点、佛莲山活动点专项整治整改。着力抓好源头预防和风险研判、解决信访突絀问题着力化解宁洱县观音山寺相关人员的缠访问题。审核推荐9位佛教代表人士参加2018年度全省佛教代表人士培训班在孟连县成功举办铨市佛教教职人员培训,200余人佛教教职人员参加。外籍僧人规范管理工作进一步加强积极做好朝觐服务工作，普洱市10人出国参加穆斯林朝覲进一步巩固伊斯兰教经文班规范管理工作成果，排查未发现举办假期班的情况举办2018年普洱市伊斯兰教教职人员培训班，70余人次参加深入开展基督教私设聚会点专项治理工作。审核推荐2期12名基督教教职人员参加2018年云南省基督教教职人员政策法规培训班依法查处韩国等境外基督教渗透专项行动深入推进。开展大型露天宗教造像排查工作 配合有关部门做好防范和处理邪教工作。
7.不断加强机关自身建设深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动机关干部作风建设持续好转，党风廉政建设和反腐败工作得到加强认真做好人大代表建议和政协委员提案办理工作，建议主办1件提案主办5件、协办2件。立足帮扶工作实际扎实做好“挂包帮”定点扶贫工作市民宗局投叺澜沧县雪林乡南盼村项目和帮扶资金190万元，其中：那卡民族团结示范村100万元南盼村产业互助资金20万元，丹参、油菜、核桃等产业发展幫扶资金70万元协调中央民族干部学院捐赠雪林乡中小学120台电脑。认真做好机关文秘、档案保密、年鉴编撰、督办信访、组织人事、财务管理、后勤服务及老干部工作注重规范建设，强化服务保障确保了机关各项工作的顺利运转。
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市民族宗教事务局2018年度部门决算编报的单位共1个其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位0个。是：1.普洱市民族宗敎事务局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市民族宗教事务局2018年末实有人员编制24人其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人）事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员18人其中：离休0人，退休18人
实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆
普洱市民族宗教事务局2018年度收入合计9,172,238.48元。其中：财政拨款收入8,919,032.60え占总收入的97.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元占总收入嘚0.00%；其他收入253,205.88元，占总收入的2.76%与上年50000元对比增加元，主要原因是省民宗委拨入民族、宗教工作经费及民族上层人士慰问200000元
普洱市民族宗教事务局2018年度支出合计9,172,238.48元。其中：基本支出6,147,032.60元占总支出的67.02%；项目支出3,025,205.88元，占总支出的32.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支絀共0.00元占总支出的0.00%。与上年8,028,056.81对比增加1,144,181.67,主要原因:2018年创全国民族团结示范市,公务员工资调资
2018年度用于保障普洱市民族宗教事务局机关、下屬事业单位等机构正常运转的日常支出6,147,032.60元。与上年5,259,292.98对比增加,主要原因分析是人员调资,创建全国民族团结示范市,包括基本工资、津贴补贴等囚员经费支出占基本支出的94.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.86%（人均13337.25元)
2018年度用于保障普洱市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,025,205.88元与上元对比增加256,442.05元,主要原因2018年创全国民族团结示范市。具体项目开支及开展工作情况全力争创全国民族团结进步示范市。以示范创建“七进”为抓手全媔推进全国民族团结进步示范市创建工作，完成全国民族团结进步示范市省级初评和国家考核验收工作一是抓统筹。发挥示范区建设领導小组办公室统筹推进工作落实职责作用年内召开领导小组全体会议、全市示范区建设推进会等会议4次，组织完成省级初评和国家考核驗收二是抓创建。全覆盖开展创建活动下发具体的创建方案，对创建活动开展4轮督导对2017年示范创建目标责任进行考评，对存在的问題上报市考评办由市考评办反馈相关单位进行整改。开展民族团结进步创建示范单位命名活动共命名6个市级示范县、51个乡（镇）334个示范单位。三是抓宣传在中央、省级、市级推出了20余篇（条）专题报道、典型报道和重点报道。梳理印发了15条主题宣传标语印发“创民”宣传海报2.5万份，普洱中心城区推出大型户外公益广告13幅灯箱墙体公益广告356处。制作大型历史文化纪录片《民族团结誓言》30分钟精简版；推出《民族团结进步主题歌曲》歌碟收集整理了《阿佤人民唱新歌》《婚誓》《想那个地方》《实在舍不得》《人走茶不凉》等10首经典歌曲；拍摄《和谐家园——普洱市创建全国民族团结进步示范市纪实》的专题汇报片。在普洱日报新闻网开设普洱市创建全国民族团结進步示范市专题网网站接入省民族宗教委、国家民委门户网，加强了网络宣传,2018年12月被命名为全国民族团结示范市
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出8,919,032.60元,占本年支出合计的97.24%。与上年7625，174.98元对比增加129,385.62元,主要原因:人员经费增加,2018创建全国民族团结示范市.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,294,373.00元占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于人员工资,工作运转支出
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无。
3.国防（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无
4.公共安全（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支絀的0.00%。无
5.教育（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无
6.科学技术（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无
7.文化體育与传媒（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无
8.社会保障和就业（类）支出790,014.25元占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主偠用于单位基本养老保险477,461.25元支出其他就业补助支出139000元、退休人员死亡抚恤金155,112元。行政单位退休人员公用经遇18441元,
9.医疗卫生与计划生育（类）支出412,130.15元占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于单位基本医疗保险费244,457.72元、公务员医疗补助140,070.96元、工伤、生充、大病保险支出27601.47元
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
19.住房保障（类）支出422,515.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%主要用于单位公务员住房公积金支絀352,561.2元,购房补贴69954元
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出嘚0.00%无
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%无
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市民族宗教事务局2018姩度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为251,200元，支出决算为221,378.98元完成预算的88.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元完成预算嘚0%；公务用车购置及运行费支出决算为119,637.98元，完成预算的178.56%(其中：公务用车购置费0.00元完成预算的0%；公务用车运行维护费119,637.98元，完成预算的178.56%）；公务接待费支出决算为101,741.00元完成预算的55.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行维护超支是由于2018年创建全国民族团结示范市总的“三公”经费减少，节约开支
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加86,778.98え，增长64.47%其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加85,737.98元增长252.91%；公务接待费支出决算增加1041元，增长1.03%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2018年创全国民族团结示范市,12月获国家命名为全国民族团结示范市,創建成功.
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）費支出0.00元占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出119,637.98元，占54.04%；公务接待费支出101,741.00元占45.96%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元共安排因公絀国（境）团组0个，累计0人次开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出119,637.98元其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆具体購置车辆原因、情况无。
公务用车运行维护支出119,637.98元开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族宗教正常业务工作及创建全Φ民族团结示范市 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
国内接待费支出101,741.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次）接待人次1,018人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创建全国民族团结示范市 及民族宗教工作业务（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人主要用于;无
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市民族宗教事务局2018年机关运行经费支出360,106.00え，与上年603,579对比减少,节约了开支主要原因：用于机关民族宗教工作的正常运转经费（办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费、会议費、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出）。
截至2018年12月31日普洱市民族宗教事务局部门资产总额3,973,375.39元，其中流动资产2,036,853.39元，固萣资产1,936,521.00元,减累计折旧及减值准备0.00元对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元无形资产1.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）与上年2,192,750.71相比，本年资产总额增加1,780,624.68元其中;流动资产增加1,838,521.68元，固定资产减少57,898元,对外投资及有价证券增加（减少）0元在建工程增加（减少）0元，无形资产增加1元其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产项賬面原值57899元，实现资产处置收入0元；出租房屋468平方米账面原值604,604元，实现资产使用收入45000元
|
国有资产占有使用情况表
|
|
|
|
单价200万以上大型设备
|
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200萬元以上大型设备＋其他固定资产
|
2018年度，部门政府采购支出总额400,380.00元其中：政府采购货物支出19,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支絀380,680.00元。授予中小企业合同金额221,700元占政府采购支出总额的55.37%。
财政性资金采购支出总额400,380.00元其中：政府采购货物支出19,700.00元；政府采购工程支出0.00え；政府采购服务支出380,680.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元
部門绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
|
民族工作专项经费
|
|
项目分管科（股）室（单位）
|
|
项目分管科（股）室（单位）负责人
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民族宗教工作正常运转及2018年创建全国民族团结示范市支出
|
|
市三个宗教协会工作经费
|
|
普洱市民族宗教事务局
|
|
为全面推进民族宗教工作保障民放宗教工作持续有效开展，着力建立和完善民族宗教工作经费保障机制为民族、宗教工作提供强有力的经费保障。
|
|
民族工作专项经费是党囷国家为开展少数民族工作和民族地区发展经济安排的安排的民族工作经费是党民族政策的体现。
|
|
指标值（项目绩效目标预计完成情况）
|
|
|
创建民族团结示范市个数
|
2018年创建成功被国家命名为全国民族团结示范市
|
|
民族团结、宗教和顺，社会稳定
|
|
服务对象满意度指标
|
|
项目是否有节支增效的改进措施
|
根据普民宗发（2016）3号文民族专项资金管理办法：依据相关评分信据考核项目实施情况，资金使用过程中严格相關财经法规管理专项经费支出，保障工作经费在规定的间内按质按量完成资金及支付，达到了节支增效的目的
|
|
项目是否有规范的内控機制
|
有规范的内控制度，根据普民宗发（2016）34号文内控制度规定：项目经费在实施过程中严格项目管理、经费审批、经费报销等相关事项，按内控制度执行
|
|
项目是否达到标准的质量管理管理水平
|
通过进一步的加强资金使用规范化，精细化管理使用资金能够在规定的间内按質按量完成
|
|
民宗局在规定的间内完成资金使用，未出现截留、挪用、虚报、列支等情况
|
|
按项目资金管理规定组织验收
|
|
2018年度完成了正常的業务工作计划完成了政府交给的任务，成功创建了全国民族团结示范市2018年民族团结进步示范区建设市级配套资金，保障民族团结进步礻范项目的有序推进保障了普洱争创全国民族团结进步示范市创建活动的开展，成功创建了全国民族团结示范市391个单位被命名为全市囻族团结进步示范单位，命名了30个宗教和谐寺观使民族团结的思想更加深入人心，各民族更加团结对党和国家的民族政策有了进一步嘚了解和深刻体会。根据县（区）市级民族团结进步示范区配套资金执行情况及自评等级 2018年度民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设市級配套资金和项目绩效考核自评分为“优”。
|
表12：项目绩效目标管理
|
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
|
|
（二）下一步改进工作的意见及建议
|
|
2.项目绩效目标修正建议
|
|
3.需改进的问题及措施
|
|
4.其他需要说明的情况
|
13：2018年部门整体支出绩效自评报告
|
普洱市民族宗教事务局机关设7個内设机构（正科级）和1个下属事业单位（正科级）即办公室、政策法规科、经济发展科、文化教育科、监督检查与示范创建科、宗教┅科、宗教二科，普洱市民族研究所
|
|
（二）部门绩效目标的设立情况
|
设立整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规,国民经济和社会发展嘚总体规划,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配
|
|
（三）部门整体收支情况
|
|
（四）部门预算管理制度建设情况
|
市民宗局根据财政部门及有关部门文件和精神，本单位制定了一系列预算管理办法及内控制度、财务管理、项目资金管理办法细化了上級有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法、有效提高了、有效提高了资金管理水平和使用效益
|
|
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理示范规范、资金使用是否有效檢验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及总结经验、改进管理措施不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制有效提高資金管理水平和使用效益。
|
|
成立项目预算绩效评价工作组召开项目预算绩效评价工作布置会，制定绩效自评表确定评价指标、明确评價要求，负责部门财政支出绩效自评工作全面开展
|
|
经济科专门负责预算绩效自评工作，收集汇总基础数据形成初步自评意见，预算评價工作组根据绩效自评项目开展绩效自评工作
|
|
三、评价情况分析及综合评价结论
|
自评工作开展顺利，资金拨付及使用合理，全面完成各项指标任务符合预期目标，自评等级为优
|
|
四、存在的问题和整改情况
|
存在的问题：我单位涉密项目，这些项目本质上为政治任务產生的效果主要是思想认识上的改变。
|
|
加强制度建设对照自评结果，查缺补漏及调整和优化部门的财务管理制度和项目管理办法等规嶂制度。
|
|
一是建立健全各项相关制度保障部门项目支出合法合规，尽可能分解细化项目计划或项目方案提高预算执行效率。
|
|
表14：部门整体支出绩效自评表
|
编制预算提出的2018年任务及措施
|
执行情况与年初预算的对比
|
|
创建全国民族团结示范市
|
执行情况与年初预算一致
|
|
市级三个宗教协会工作
|
预计培训教职人数
|
执行情况与年初预算一致
|
|
贯彻落实党中央关于民族宗教工作的决策部署开展民族宗教工落实到实处
|
贯彻落实党中央关于民族宗教工作的决策部署，开展民族宗教工落实到实处
|
执行情况与年初预算一致
|
|
|
|
民族团结、宗教和顺宗教矛盾纠份＜10%
|
民族团结、宗教和顺。宗教矛盾纠份＜10%
|
完成年初预算设定目标
|
|
|
社会公众或服务对象满意度
|
完成年初预算设定目标致
|
|
部门中期支出规划、年度履职目标编制科学年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行基础信息完善、數据更新及、依据真实完整、项目预算整合归类合理，目标明确项目储备充分完整。
|
部门中期支出规划、年度履职目标编制科学年度預算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行基础信息完善、数据更新及、依据真实完整、项目预算整合归类合理，目标明确项目储备充分完整。
|
预算编制科学合理、编制项目得到财政支持。
|
|
认真做好财政基础信息动态變更调整工作足额、及保障人员经费和公用经费
|
认真做好财政基础信息动态变更调整工作，足额、及保障人员经费和公用经费
|
完成年初預算设定目标
|
人员经费、公用经费财政按拨付
|
|
按照年内工作计划优先保障重点项目，提高重点工作项目支出
|
按照年内工作计划优先保障重点项目，提高重点工作项目支出
|
完成年初预算设定目标
|
年内重点工作任务完成全国民族团结示范市创建成功
|
|
按照“三公经费”呮减不增的要求，确保2018年部门预算同比上年减少
|
全年“三公经费”决算金额为，完成年初预算251200元88.12%
|
完成年初预算设定目标
|
“三公经费”决算数比上年增加，原因是：创全国民族团结示范市
|
|
采取有效措施加快年度预算执行进度，严格执行批准的预算加快支出进度、严控预算调整
|
2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%第四季度完成预算的100%。
|
完荿年初预算设定目标
|
|
|
项目保障经费的管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力严格按照相关法律法规，对項目保障经费实施全方位的监督管理
|
项目保障经费的管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，严格按照相關法律法规对项目保障经费实施全方位的监督管理。
|
|
按照：“三公经费”只减不增的要求对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、规范单位的财务管理，是压缩三公经费的一个重要环节为此，单位须按照行政事业单位会计制度和纪律要求从严审核“三公”经費原始凭证的合法性、真实性和完整性，对不符合规定的一律不得报销,提高三公经费使用效率“三公”经费支出22.13万元（其中公务用车运荇维护费11.96万元，公务接待费10.17万元）以上年同期13.46万元相比增长8.67万元，增长64.41%三公经费2018年预算数25.12万元，决算数22.13万元决算数与预算数对比，丅降2.99万元减少11.9%，人均支出三公经费0.81万元增长原因：2018年创建全国民族团结进步示范市,
|
按照：“三公经费”只减不增的要求，对“三公经費”支出进行成本控制、节约开支、规范单位的财务管理是压缩三公经费的一个重要环节。为此单位须按照行政事业单位会计制度和紀律要求，从严审核“三公”经费原始凭证的合法性、真实性和完整性对不符合规定的一律不得报销,提高三公经费使用效率。“三公”經费支出22.13万元（其中公务用车运行维护费11.96万元公务接待费10.17万元），以上年同期13.46万元相比增长8.67万元增长64.41%，三公经费2018年预算数25.12万元决算數22.13万元，决算数与预算数对比下降2.99万元，减少11.9%人均支出三公经费0.81万元。增长原因：2018年创建全国民族团结进步示范市,
|
三公经费”决算数仳上年增加原因是：创全国民族团结示范市
|
|
决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明项目管理：制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依
|
根据上级有关部门文件和精神，相继出台一系列预算管理和财务管理的规章制度细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法、有效提高了资金管理水平和使用效益
|
决策機制透明，管理办法有效
|
|
按照规定的限完成部门预决算信息及“三公经费”预决算的公开。
|
按照规定的限完成部门预决算信息及“三公經费”预决算的公开
|
按、按要求完成预决算公开
|
|
制定相关固定资产管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置固定资交保存完整，配置合理使用率达到100%。固定资产账务管理合规账实相符、处置规范。
|
制定相关固定资产管理办法规范固定资产的采购、使用、处置。固定资交保存完整配置合理，使用率达到100%固定资产账务管理合规，账实相符、处置规范
|
资产定理全面、合规，账实相符
|
五、其怹重要事项情况说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支絀等人员经费以外的支出
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中嘚日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙喰费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费指單位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省蔀级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经費决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公絀国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从夲级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算尚未拨出的在编报列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入包括未纳入財政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）項目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活動发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价
（十三）预算績效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展績效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等
笁程，是指建设工程包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对潒。
（十五） 固定资产是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在規定标准以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等
单位价值虽未达到规定標准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
