上季度计提季度所得税费用怎么算社保,实际银行已经付款了,但企业未做付款,这个季度怎么做账

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-01-06 01:37 标签： 计提季度所得税费用怎么算

你好 你是填写几月的申报表 你昰季报还是月报 ？

回答： 你好 季报 你们季报的 季初人数写4月的人数 季末的人数写6月的人数 季初的资产写3月末的资产总额 。季末的资产总額写6月末的资产总额 ； 营业收入 写0 营业成本写0

追问： 你好 那 缴纳的社保费用 不算在成本里面吗我们是新注册的公司 4月才开的

回答： 你好 伱们收入都没有 是没有成本的 。 这个计入管理费用去计提季度所得税费用怎么算和缴纳

追问： 那么 里面的资产总额是指注册公司时候的資产吗？

回答： 你好 你看我上面给你写的 你们季报的 ：季初的资产写3月末的资产总额 季末的资产总额写6月末的资产总额

追问： 没有资产 公司账户0流水 除了现金缴纳的社保之外…

回答： 你好 没有资产就写0 写0

追问： 我太难了 谢谢啊 小姐姐

回答： 没事的 希望能帮到你

请教下各位老师我们企业是缴納季度所得税，三月底利润表中利润总额为盈利会计分录没计提季度所得税费用怎么算所得税费用，所以利润表中没填写所得税费用淨利润与利润总额数据一样，但在四月份的时候... 请教下各位老师我们企业是缴纳季度所得税，三月底利润表中利润总额为盈利会计分錄没计提季度所得税费用怎么算所得税费用，所以利润表中没填写所得税费用净利润与利润总额数据一样，但在四月份的时候又缴纳了季度企业所得税（分录 借：应交税费——应缴所得税 贷：银行存款） 那我现在会计分录应该怎么写呢？是修改三月份的会计分录（但税務网站已经报了第一季度的财务报表没法修改）还是可以直接在四月份里补计提季度所得税费用怎么算所得税，然后结转至本年利润

2、企业所得税已依法于4月份申报预缴，那么相应会计分录只能在4月份编制处理，即按照经核实、计算并申报的数据补计提季度所得税費用怎么算企业所得税，借记所得税费用贷记应交税费（应交企业所得税）；

3、以上仅供参考，请予核实依法操作。

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2012年的企业所得税做账时没有计提季度所得税费用怎么算直接用银行存款交了。只做了一笔分录借：应交税金---应交所得税贷：银行存款至使利润表中“所得税”一行中沒有数值，汇缴时怎么填表现在2013年... 2012年的企业所得税做账时没有计提季度所得税费用怎么算，直接用银行存款交了只做了一笔分录借：應交税金---应交所得税 贷：银行存款。至使利润表中“所得税”一行中没有数值汇缴时怎么填表，现在2013年了我怎么纠正这个错误请指教！！

得税费用”，不能做借应交

汇缴时你“所得税”一行中就应该填写你交的税金、

随后在表上要调减你的净利润

现在2013年了我怎么纠正這个错误

借：以前年度损益调整 （这就是相当于借所得税）

贷：应缴税费-应交所得税

借：利润分配-未分配利润

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