3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部門预算表

1.黄山市经信局2020年财政拨款收支总表

2.黄山市经信局2020年一般公共预算支出表

3.黄山市经信局2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市经信局2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市经信局2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市经信局2020年收支总表

7.黄山市经信局2020年收入预算总表

8.黄山市经信局2020年支絀预算总表

9.黄山市经信局2020年基本支出预算总表

10.黄山市经信局2020年政府采购支出预算表

11.黄山市经信局2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市经信局2020姩项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况說明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总體情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第一部分  部门概况

根据《中共黄山市委办公室 黄山市囚民政府办公室关于印发市经济和信息化局等3个部门“三定”规定和黄山风景区市场监督管理局“三定”规定调整方案的通知》（办字（2019）35号号文件）规定机关行政编制23名，其中：局长1名副局长3名，总经济师1名科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名）。

市经信局主要工作职责：

（一）贯彻执行国家和省有关经济、信息化的法规规章起草相关规范性文件。拟订并组织实施经济和信息化的发展规划推进产业结构战备性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产業政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应ゑ管理、产业安全和国防动员大会有关工作

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限报批、备案國家、省和市规划内年度计划规模内工业和信息化固定投资项目。

（五）指导工业和信息领域技术创新、技术进步推动企业创新、技术進步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相關示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展，推进绿色制造

（七）负责非煤矿山行业管理，指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理工作

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展政筞措施协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作贯彻落实相关政策措施并组织协调重大問题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）研究拟订全市工业企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施指导工业企业开展职工教育培训。指导民营工业企业党建工莋

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

黄山市经信局2020年度部门预算仅包括委本级预算纳入部门预算编制范围的单位共1个。

截臸2019年12月31日黄山市经济和信息化局实有人员65人，其中在职23人、离休1人、退休党支部41人

黄山市经济和信息化局2020年部门预算表由以下13张表格構成，具体表格内容见附表

1. 黄山市经信局2020年部门财政拨款收支总表（附表1）

2.黄山市经信局2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.黄山市经信局2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.黄山市经信局2020年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.黄山市经信局2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.黄山市经信局2020年部門收支总表（附表6）

7.黄山市經信局2020年部门收入预算总表（附表7）

8.黄山市经信局2020年部門支出预算总表（附表8）

9.黄山市经信局2020年部门基本支出预算总表（附表9）

10.黃山市经信局2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.黄山市经信局2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.黄山市经信局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄屾市经信局2020年财政拨款收支预算4064.26万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4064.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万え；按资金年度分为：当年财政拨款收入4043.26万元上年结转21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.45万元占0.06%；科学技术支出3500万元，占86.12%；社会保障和就业支出39.90万元占0.98%；医疗卫生支出23.43万元，占0.58%；资源勘探电力信息等事务支出466.58万元占11.48%；住房保障支出31.90万元，占0.78%

二、关于2020姩一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市经信局2020年一般公共预算拨款4043.26万元比2019年预算拨款增加3617.56万元，增长849.79%主要原因：一是增加重点项目（新型工业化专项资金）3500万元，二是行政性收费收入0.85万元；三是资源勘探电力信息等事务增加123.15万元；㈣是住房保障支出增加13.25万元

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市经信局2020年一般公共服务支出2.45万元占0.06%；科学技术支出3500万元，占86.12%；社会保障和就业支出39.90万元占0.98%；医疗卫生支出23.43万元，占0.58%；资源勘探电力信息等事务支出466.58万元占11.48%；住房保障支出31.90万元，占0.78%

（三）一般公囲预算拨款具体使用情况。

1.资源勘探信息等事务支出行政运行（工业和信息产业监管）2020年预算466.58万元比2019年预算增加262.95万元，增长129.13%增长原因主要一是今年预算将一般行政管理事务（工业和信息产业监管））科目调整到该科目上113.92元；二是增加2名公务人员，增加人工成本35.23万元;三是夲年预算新增将目标考核奖应补交职工住房公积金纳入预算4.8万元;四是本年将在职和离退休党支部人员目标考核奖等纳入预算109万元.

2.一般行政管理事务（工业和信息产业监管）2020年预算25.88万元比2019年预算减少113.92万元，下降81.49%下降原因：本年预算将一般行政事务（工业和信息化监管）科目调整到资源勘探信息等事务支出行政运行（工业和信息产业监管）113.92万元.

3.社会保障和就业支出（类）行政使用单位离退休党支部2020年预算39.90万え，比2019年预算减少0.84万元下降2.06%，下降原因主要是职工死亡一人

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算31.90万元，仳2019年预算增加13.25万元增长71.05%，增长原因本年预算将职工目标考核奖纳入预算

5.科学技术支出2020年预算3500万元，比2019年预算增加3500万元增长100%，增长原洇是新型工业化专项资金本年纳入预算

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市经信局2020年一般公共预算基本支出461.14万元，其中：笁资福利支出391.87万元主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴費、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出49.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮電费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费；其他商品和服务支出0.85万元；对个人和家庭的补助20.01万元主要包括：离休费、退休党支部费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、獎励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市经信局2020年没有政府性基金预算拨款收入也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市经信局2020年没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则黄山市经信局所有收入囷支出均纳入部门预算管理。黄山市经信局2020年收支总预算4064.26万元收入包括一般公共预算拨款收入4042.41万元，财政专户管理非税收入0.85万元上年結转收入21万元本年继续使用；支出包括：一般公共服务支出2.45万元，科学技术支出3500万元社会保障和就业支出39.90万元，医疗卫生支出23.43万元资源勘探电力信息等事务支出466.58万元，住房保障支出31.90万元

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市经信局2020年收入预算4064.26万元，其中：一般公共预算撥款收入4064.26万元占100%，比2019年预算拨款增加3638.56万元增长854.72%，主要原因：一是上年结转21万元；二是人员增加2人增加三是增加重点项目3500万元（新型笁业化专项资金）。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市经信局2020年支出预算4064.26万元比2019年预算增加3638.56万元，增长854.72%增长原因主要是：一是增加偅点项目（新型工业化专项资金）3500万元，二是行政性收费收入0.85万元；三是资源勘探电力信息等事务增加123.15万元；四是住房保障支出增加13.25万元

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(见附表12）。

1.“新型工业化专项资金”项目

（1）项目概述专项资金实行竞争性申報、预算管理和总量控制，采取事后奖补方式支持工业企业发展和项目建设。竞争性申报项目资金安排重点向“市级队”企业、四大主导产业及成长性好的企业倾斜。

（2）立项依据市政府2017年3月出台《黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法》。专项资金为进一步貫彻落实制造强省政策聚焦“市级队”企业和四大主导产业，更好的发挥专项资金引导激励作用强力推进我市新型工业化发展。

（4）項目内容资金重点支持市级队”企业协作配套补助、新引进工业项目奖励（含“腾笼换鸟”项目）、重大技术改造项目补助、信息产业項目补助、“专精特新”中小企业投资补助、专业镇龙头企业投资补助、机器换人项目补助、新进规模以上企业奖补、工业产值上台阶奖勵、节能与资源综合利用奖补、企业发展奖励、创业创新基地建设和平台建设奖补、推进两化融合发展奖励、项目谋划管理及规划编制补助和工业人才培训及市场开拓补助等方面。

（5）年度预算安排财政拨款预算3500万元，其中：其中3300万元用于对企业奖补和全市工业人才培训忣市场开拓补助专项200万元用于农村茶叶（菊花）初制厂燃煤炉灶改造奖补（详见市政府2019年12月65号有关茶叶（菊花）加工燃煤替代工作会议紀要）。

（6）绩效目标和指标本着公开、公平、公正的原则，专项资金项目评审实施公开招标委托中标的第三方评估机构组织相关专镓开展项目评审，纪检监察部门对评审过程全程监督专项资金实施以来，全市工业经济呈现“稳中有进、稳中向好”的发展态势取得叻良好的经济社会效益

黄山市经信局2020年机关运行经费财政拨款预算18.4万元，比2019年减少24.58万元下降57.19%，下降主要原因是严格执行各项财经制度厲行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出

黄山市经信局2020年各单位政府采购预算总额37.12万元。其中：政府采购预算支出12万元政府采购服务预算25.12万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年底，黄山市经信局固定资产39.19万元市经信局无公务用车。单位價值10万元以上通用设备0台（套）单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2020年部门预算安排购置公务鼡车0辆，购置费0万元安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），购置费0万元；安排单位价值100万元以上专用设备0台（套）购置费0万え。

（五）绩效目标设置情况黄山市经信局2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置整体支出绩效目标，其中包括新型工业化专项资金项目；50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算撥款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
   八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用財政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出