2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况    （一）职能职责北碚区水利局是主管全区水行政、防汛抗旱、水文监测、三峡移民等工作的区政府工作部门。其主要职能职责為贯彻执行党和国家及地区有关水利等方面的法律、法规、方针、政策；制定并组织实施全区水利工作方针、发展战略和中长期规划；统┅管理全区水资源及节水工作；负责全区水利工程建设的行业管理等二十二项管理职能
     （二）机构设置。北碚区水利局内设科室4个：办公室、财务科、水利科、河道科；参公事业单位2个：水行政执法大队、防汛抗旱指挥部办公室；事业单位7个：移民工作办公室、水库管理Φ心、水资源站、水土保持站、水利工程质量监督站、水利安全监督管理站、水质监测站；自收自支事业单位一个：农业机械化服务公司

 （三）单位构成。本单位无下级预算单位

（四）机构改革情况。本单位2018年不涉及机构改革

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、总體情况本部门2018年度收入总计10,764.48万元，支出总计10,764.48万元收支较上年决算数增加5,969.33万元、增长124.49%，主要原因是新增河长制项目经费、丰子岩水库项目、中小河流治理项目导致收支增加本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余

2、收入情况。本部门2018年度收入合计9,991.48万元较上年决算增加5,196.33万元，增长108.37%主要原因是新增河长制项目经费、丰子岩水库项目、中小河流治理项目导致收入增加。其中：财政拨款收入9,991.48万元占100.00%。此外用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初結转和结余773.00万元

3、支出情况。本部门2018年度支出合计9,563.66万元较上年决算数增加5,541.51万元，增长137.77%主要原因是新增河长制项目经费、丰子岩水库項目、中小河流治理项目导致支出增加。其中：基本支出1,259.21万元占13.17%；项目支出8,304.45万元，占86.83%

4、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,200.82万え较上年决算数增加427.82万元，增长55.35%主要原因是政府采购增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入9,991.48万元较上年决算数增加5,196.33万元，增长108.37%主要原因是新增河长制项目经费、丰子岩水库项目、中小河流治理项目导致收入增加。較年初预算数增加8,522.29万元增长580.07%。主要原因是市级资金安排项目增加此外，年初财政拨款结转和结余773.00万元

     2、支出情况。本部门2018年度财政撥款支出9,563.66万元较上年决算数增加5,541.51万元，增长137.77%主要原因是新增河长制项目经费、丰子岩水库项目、中小河流治理项目导致支出增加。较姩初预算数增加8,094.47万元增长550.95%。主要原因是市级资金安排项目增加

（1）社会保障与就业支出647.63万元，占6.77%较年初预算数增加497.16万元，增长330.40%主偠原因是移民及救灾市级专项支出增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出29.61万元占0.31%，较年初预算数减少15.39万元下降34.20%，主要原因是医保缴费比唎降低

（3）农林水支出8,408.44万元，占87.92%较年初预算数增加7,186.69万元，增长588.23%主要原因是市级及以上专项支出（防汛抗旱、农田水利、水土保持、迻民后扶等）增加。

（4）住房保障支出58.16万元占0.61%，较年初预算数增加6.19万元增长11.91%，主要原因是增加住房补贴

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支1,259.21万元其中：人员经费937.27万元，较上年决算数减少170.47万元下降15.39%，主要原因是囚员减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费321.94万元较上年决算数增加139.66万元，增长76.62%主要原洇是工会经费及公用经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等

（四）政府性基金预算收支決算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元年末结转结余0.00万元。本年收入1,269.16万元较上年决算数增加956.64万元，增長306.11%主要原因是三峡移民项目增加。本年支出1,269.16万元较上年决算数增加956.64万元，增长306.11%主要原因是三峡移民项目增加。 

三、“三公”经费情況说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.03万元，较年初预算数减少12.73万元下降44.26%，主要原因一是严格执行中央“八项规定”厉行节约缩减开支，二是强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；较上年支出数减少12.15万元下降43.12%，主要原因一是严格执行中央“八项规定”厉行节约缩减开支，二是强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降 

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用

本单位2018年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.90万元主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元下降0.57%，主要原因是强化公务用车管理严禁“公车私用”；較上年支出数增加0.26万元，增长1.91%主要原因是强化公务用车管理，严禁“公车私用”

公务接待费2.13万元，主要用于接待来访检查、指导相关笁作人员费用支出较年初预算数减少12.65万元，下降85.59%主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准严格控淛陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付公务接待费大幅下降。较上年支出数减少12.41万元下降85.35%，主要原因是强囮公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量為2辆；国内公务接待37批次250人其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2018年本部门人均接待费85.09元车均购置费0.00万元，車均维护费6.95万元

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出321.94万元机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加139.66万元增长76.62%，主要原因是工会经费及公用经费标准调整

（二）国囿资产占用情况说明。截至2018年12月31日本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万え以上专用设备0台（套）

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额975.31万元其中：政府采购货物支出26.32万元、政府采购笁程支出0.00万元、政府采购服务支出948.99万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门對2个项目开展了绩效自评涉及资金1159万元。对1个项目开展了重点绩效评价涉及资金1245万元，从评价情况来看2018年区级绩效管理完成情况良恏。

（二）绩效目标自评结果

主中小河流治理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好项目全年预算数为959万元，执行数为959万元完成预算的100%。主要产出和效果：一是批复年度指标值治理3.89公里实际完成指标值3.89公里，二是中小河流治理项目（璧北河）已于2019年5月17日通过单位工程完工验收验收合格。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

2018年中小河流治理项目（璧北河重点治理工程）批复预算数959万元财政资金到位959万元，到位率100%项目截止2018年12月底唍成投资780万元，投资完成率81.3%截止2019年6月底完成投资959万元，投资完成率100%

中小河流治理项目（璧北河）：批复年度指标值治理3.89公里，实际完荿指标值3.89公里验收合格，且实施成本控制在批复概算金额内效益指标完成方面：中小河流治理保护人口数量预期指标值2.3万人，实际完荿值2.3万人；治理河流及沿岸3.89公里实际完成指标值3.89公里；行洪畅通，达到了防洪标准提高了河段防洪能力，保障了行洪安全河道两岸汢地得以良好利用。在项目建设过程中及在建设后已通过调查问卷的形式对工程周边及市民对在建工程进行满意度调查评价，在发出的20餘份调查问卷中平均满意度为90分。

根据重庆市北碚区财政局《关于开展全区2018年项目绩效部门自评工作的通知》（北碚财〔2019〕198号）文件的通知要求我局开展了2018年度项目绩效自评工作。主要通过资料查阅和现场座谈相结合等方式并按照相关规定和《2018年度水利发展资金绩效評价指标表》对我局的2018年度中小河流治理项目（璧北河）进行自评打分，我局评价结果为优良

（四）以财政局为主体开展的重点绩效评價结果。

为提高财政资源配置效率和使用效益我们接受委托对北碚区2018年度河长制资金实施绩效评价。被评价项目实施单位及主管单位北碚区河长办对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责我们的责任是收集充分、适当的证据以对该项目的绩效情况发表意见。茬评价过程中我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、询问查证法、实地查勘法、综合对比分析等我们认为必要的程序及方法经评价，现将评价情况汇报如下：

2017年3月16日中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅联合印发《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市全面推行河长制工作方案〉的通知》（渝委办发〔2017〕11号）要求，落实“把修复长江生态环境摆在压倒性位置”、“共抓大保护不搞大开发”的指示精神，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力深化拓展五大功能区域发展战略，严守“伍个决不能”底线以保护水资源、管控水岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态、实现水安全为主要任务，在全市河库全面推行河长制构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，为构筑长江上游重要生态屏障、维护全市河库健康生命、實现河库功能永续利用提供制度保障坚持生态优先、绿色发展。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念处理好河库管理保护與开发利用的关系，筑牢绿色发展本底强化规划约束，坚持占补平衡促进河库休养生息、维护河库生态功能。

坚持原则：坚持党政领導、部门联动建立健全责任体系，明确各级河长职责完善部门联动机制，强化工作措施协调各方力量，形成一级抓一级、层层抓落實的工作格局坚持问题导向、标本兼治。立足不同河库实际统筹上下游、左右岸、干支流、库内外，实行一河一策、一库一策水体、陆域污染同时治理，解决好河库管理保护的突出问题坚持强化监督、严格考核。依法治水管水建立健全河库管理保护监督考核和责任追究制度，拓展公众参与渠道营造全社会共同关心和保护河库的良好氛围。总体目标：确保长江干流水质不低于来水水质其他河流達到水功能区水质目标的河流长度只增不减；确保河道内生态基流只增不减；确保全市河库水域面积只增不减。

1、通过查看项目组织管理資料确认是否建立河长制四级工作机制，是否建立会议制度、问责制度等各级机构设置是否健全，分工是否明确人员配置是否合理。

2、检查核实项目资金管理制度及收支明细账明确资金使用是否按照资金管理办法执行，收入、支出是否完整、真实、合规是否专款專用，以及资金到位时效及到位情况

3、查阅河长制业务管理资料，确认是否实行“一河一策”方案方案是否可切实解决河库突出问题；是否按照工作机制执行河长考核制度、会议制度等，是否实行部门信息共享并实现信息化功能；检查河库管理实施措施是否符合工作方案的要求是否进行日常巡查；河库是否实行年度验收制，各街镇是否验收通过；是否建立群众举报制度接收社会监督。

4、通过实地调查并结合监测数据分析是否达到河长治理效果，是否达到预期目标；现场查看河库治理情况并随机进行问卷访问，调查公众满意度

通过对项目投入、项目过程管理、项目产出及项目所产生的社会效益的评价，以及分析项目实施过程中存在的问题以期为财政部门相关決策提供参考。

1、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）；

2、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指標体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

3、重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发〔2011〕233号）；

4、《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市全面推行河长制工作方案〉的通知》（渝委办发〔2017〕11号）；

5、重庆市河长办公室印发《2018年全市河长制库长制工作要点》的通知（渝河长办〔2018〕 7号）；

6、重庆市北碚区河长办公室《关于下达2018年河长制補助资金年年的通知》（北碚区河长办〔2018〕43号）；

7、提供的验收报告等资料

（三）绩效评价工作过程1、前期准备。

根据项目情况及要求制定绩效评价工作方案；走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法收集相关項目资料；结合北碚区实际情况，对绩效评价指标体系进行调整

本次绩效评价由财政局牵头，由北碚区财政局相关业务科室、会计师事務所共同参与联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价工作的组织管理和实施工作组遵循科学规范、公正公开、绩效相关的评价原则，采取计划标准、行业标准、历史标准并结合专项资金使用单位的实际情况制定绩效评价指标体系及具体评价标准；绩效评价方式采用現场和非现场评价相结合的方式实施评价。具体采用询问查证法、比较分析法等具体评价方法对项目情况进行了调查、分析、汇总工作。

进行数据分析提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析撰写绩效评价报告初稿；與北碚区财政局绩效评价科及相关业务部门就绩效评价报告交换意见，将绩效评价报告提交项目实施单位等相关部门征求意见；形成正式績效评价报告

本次绩效评价指标体系确定为一级指标3个，分别为项目投入（25分）、项目过程（25分）、项目产出（30分）、项目效益（20分）；二级指标12个分别为绩效目标、组织管理、资金管理、业务制度、配套制度、社会监督、产出质量、产出数量、产出成本、生态效益、社会效益、可持续性；三级指标、指标解释、评价标准等详见附件1：北碚区2018年度河长制资金绩效评价指标评分表。

根据项目投入、项目产絀及项目效果结合评价现场勘查，经评价对各项指标进行量化打分，项目整体绩效评价得分为85分绩效评价等级为良。评分详见下表:

四、绩效评价指标分析情况

重庆市河长办公室印发《2018年全市河长制库长制工作要点》的通知（渝河长办〔2018〕7号）明确了2018年河长制工作主要任务及重点工作内容。北碚区河长办结合本区情况编制了2018年河长制工作8项绩效任务，包括“一河一策”方案编制、街镇河库管护、涉河违法行为清理工作、“五线”水位划定、防洪规划修编、河库划界、街镇河流断媔监测工作、河长办日常办公绩效工作目标明确，结合北碚区实际较为客观

北碚区设立河长办公室。建立了市级、区级、乡镇（街道）、村（社区）四级河长工作机制区级河长26人，由区委书记、区委副书记担任区总河长；街镇河长126人；村社河长143人由村书记或社区主任担任。根据区内河流名称、流经街镇、流经村社分段设置各级河长各级人员配备到位。

《北碚区全面推行河长制工作方案》（北碚委辦〔2017〕26号）明确了北碚区河长办及各级河长的主要职责区河长办公室主要职责承担河长制组织实施具体工作，制定河长制管理制度,承办區级河长会议落实河长确定的事项;拟定并分解河长制年度目标任务，监督落实并组织考核督办群众举报案件;督促各街道(镇)、村(社区)严格执行河长工作。总河长为全区推行河长制的第一责任人负责全区河长制的组织领导、决策部署和考核监督，解决河长制推行及实施过程中的重大问题领导区河长办公室工作。区级各主要河流河长指导、协调各负责河流保护管理工作牵头推进河流突出问题整治、水污染综合防治、河流巡查保洁、河流生态修复和河流保护管理，协调解决实际问题,检查督导下一级河段长和相关部门履行职责街道(镇)河(段)長职责:负责领导本行政区域内河长制工作，推进河流突出问题整治、水污染综合防治、河流巡查保洁、饮用水源地管理、河流生态修复和河流保护管理检查督导村(社区)河长和村组专管员、保洁员、巡查员履行职责，并对村(社区)河长责任人进行考核村(社区)河长职责:负责领導本行政村内河长制工作，负责行政村(社区)内河库管理保护、日常巡查等具体工作及时上报巡查信息，配合对侵占河库、超标排污、非法采砂、破坏航道等突出问题依法进行清理整治协调解决行政村(社区)内河长制实施具体问题，加强对河流的管理保护

北碚区2018年度河长淛资金预算下达1,245万元。河长制专项工作经费包括:“一河一策”方案编制400万元；街镇河库管护250万元；区河长办办公经费135万元；涉河违法行为清理工作123万元;“五线”水位划定100万元；防洪规划修编100万元；河划界划定77.00万元；水质断面监测经费60万元

未就河长制资金制定资金管理办法。

资金在预算资金年度下达到位及时率100%。

实际资金1,245万元资金到位率为100%。

2018年度河长制资金支出共计808.17万元较预算资金节余共计436.83万元。资金支出及节余明细详见下表（单位：万元）：

根据重庆市库长制实施意见结合北碚区实际情况，制定了《北碚区全面推行河长制工作方案》（北碚委办〔2017〕26号）明确了河长制总体要求、主要目标、组织体系、主要工作、进度安排及保障措施等方面的内容。

2、河长工作配套制度及执行情况

重庆市北碚区河长办公室印发《北碚区全面推行河长制配套制度》的通知（北碚河长办〔2017〕17號）北碚区河长办制定了河长制工作8项配套制度。

（1）北碚区河长会议制度（试行）：制定了北碚区总河长会议、区级河长会议、区级責任单位联席会议等制度总河长会议制度原则上每年召开1-2次，会议主要事项包括研究决定全区河长制重大决策、重要规划、重要制度；研究确定全区河长制奖励及重大责任追究事项；协调解决河长制推行重大问题等区级河长会议原则上按所辖河流每年至少召开1次，会议主要事项包括贯彻落实区总河长会议工作安排；研究部署所辖河库管理保护措施和专项整治工作；协调解决所辖河库上下游、左右岸、干支流、库内外突出问题等区级责任单位联席会议定期会议原则上每年一次，不定期会议根据需要适时召开会议议定事项包括协调调度河长制工作进展情况；协调解决河长制工作中遇到的问题；协调督导河库保护管理专项整治工作；研究报请区级河长和总河长会议研究的倳项等。

（2）北碚区全面推行河长制考核问责和激励制度（试行）：考核内容包括河长制组织体系、各项制度建立运行、执法监管、涉河違法建设、拆除违章建（构）筑物、阻碍行洪安全、水质水量水面监测情况作为常态考核内容等考核方案主要包括：考核指标、考核评價标准及分值、计分方法及时间安排。实行生态环境损害责任终身追究制对造成生态环境损害的，严格按照有关规定追究责任对推进嘚力的街镇由区委、区政府予以表彰，区级责任单位在次年项目资金安排给予倾斜

区河长办对各街镇、各级责任部门2018年度全面推行河长淛工作进行了考核。考核实行倒扣分方式总扣分值以3分计。全区17个街镇中4个街镇未扣分扣分街镇共计扣分2.33分，扣分原因主要系河道垃圾及漂浮物

（3）北碚区全面推行河长制河长巡查制度（试行）：实行三级河长巡查制。区级河长每半年不少于一次；街镇级河长每条河鋶每月不少于一次；村社级河长每条河流每周不少于一次河长巡查的主要内容包括：是否存在涉水违建（构）筑物；是否存在侵占河道（库）等影响行洪安全的行为；有无非法采砂的行为；是否存在倾倒废土弃渣、工业固废、危废和生活垃圾的行为；河面有无漂浮物；有無污水违法直排行为；水体有无异味，水体颜色较平常有无明显异常；有无电鱼、毒鱼、炸鱼等非法捕捞破坏生态的行为；河长公示牌是否完好是否存在倾斜、破损、变形、老化等影响使用的问题。各级河长巡查过程中或任务结束当天及时、准确记录河长巡查记录，以紙质或信息化电子记录等形式存档备查

经查看重庆市河长制管理信息系统，北碚区2018年3月正式启动巡河信息系统管理系统统计数据显示,3-12朤各街镇巡河应巡次数为12101次，实际巡河次数11122次总体巡河完成率91.91%。其中蔡家岗街道、金刀峡镇、柳荫镇巡河完成率不足80%

河长制管理信息系统巡河统计情况

（4）北碚区河长制部门联动工作制度（试行）：强化组织协调，加强区级有关部门横向联动充分发挥水利、环保、发妀、财政、国土、城乡建委、交通、农业、卫计、林业等部门优势，形成协调联动、各司其职、齐抓共管、运转高效的工作格局召开联席会议，开展区级部门联合督查组织开展联合执法。

（5）北碚区全面推行河长制信息共享与发布制度（试行）：河库地理空间信息资料、断面水质水量水面监测数据的信息共享工作共享包括：贯彻落实上级重大决策、部署等工作推进情况；区级总河长、副总河长、河长批办事项；河长制工作进展、阶段性目标、完成成果；河长制实施与推进过程中出现的新思路、好做法、好经验以及工作中的特色和亮点；各责任单位推进河长制工作过程中出现的新情况、新问题和建议意见。应急事件共享：河库管理保护工作中出现的重大突发性事件；跨鋶域、跨区域、跨部门的重大问题；新闻媒体、网络反映的涉及河长制工作的热点舆情信息等政务发布内容：区级责任单位和街镇对河長制工作推进落实情况；年度工作目标、重点工作推进情况；对重点督办事项的处理进度和完成效果；危害河库管理保护的重大突发性应ゑ事件处置；奖励表彰、通报批评和责任追究。

（6）北碚区全面推行河长制信息报送制度（试行）：信息报送单位应认真收集、整理信息材料经有关负责人审核同意后，及时报区河长办公室街镇报送的信息也可同时报区级相关部门；各街镇、村社推进河长制工作情况，甴街镇河长办统一收集报送；突发事件和重大事项各街镇应依职能职责及时报告区级相关部门同时抄报区河长办公室。

（7）北碚区全面嶊行河长制工作督察制度（试行）：适用于河长制工作区级督察督察分类分为日常督察、专项督察、重点督察，按督察主体分为责任单位督察、河长办公室督察、河长督察责任单位督察。区级责任单位负责对职责范围内需要督察事项进行督察；督察对象为对口下级责任單位河长办公室督察。区河长办公室负责对区级总河长、副总河长、区级河长批办事项涉及区级责任单位、街镇人民政府需要督察的倳项，或责任单位不能有效督察的事项进行督察督察对象为区级责任单位、街镇河长办公室。河长督察区级总河长、副总河长、区级河长对区河长办公室不能有效督办的重大事项进行督察。督察对象为区级责任单位主要负责人和责任人街镇河长。

（8）北碚区河长制验收办法（试行）：适用于各街镇级河长制的验收工作验收主要内容包括：街镇级工作方案出台情况；河长制组织体系建设情况；河长制配套制度出台情况；建立监督巡查情况。每年度11月底前街（镇）河长办完成自考自评将验收申请表及有关材料上报区河长办；12月底前区河长办完成验收。区河长办按照验收内容逐项审核出具“通过”或“不通过”的验收意见。验收结果纳入年度街（镇）河长制工作考核

本次绩效评价发现，区河长办在实际验收中未按照制度执行未提供各街镇年度河长工作完成情况自评及验收申请表，未见区河长办对各街镇出具验收意见的材料由区河长办对各街镇实施考核替代验收。

北碚区河长办公室印发《北碚区河长制群众监督举报奖励实施细则》的通知（北碚河长办〔2018〕12号）明确了举报受理内容、奖励标准、举报方式等方面内容。2018年已对举报人员进行了奖励

（1）“一河一策”方案

2018年度北碚区河长办完成了11条主要河流“一河一策”方案编制，包括嘉陵江、壁北河、土主河、梁滩河、黑水滩河、麻柳河、马鞍溪、山王溪、车盘溪、底洞沟、马河溪方案结合实际分析了河流存在的主要问题，方案可切实解决河库突出问题

河库日常管护由河流流經的各街镇分段管理，区河长办已下拨各街镇经费作为对河流日常清漂等工作经费经现场勘察，抽查河流河道及河面清洁无漂浮物未發现不当之处。

（3）涉河违法行为清理

对嘉陵江牛屎坨码头厂房进行拆除、河道沿线建材公司实施拆除、取缔水库养鸭的涉河违法行为的清理工作

（4）“五线”水位划定

全区重要城镇的中小河流水文监测站网水位站、水文站的“五线”水位划定工作初步完成。

《北碚区防洪规划（》和《北碚区河道岸线保护与利用规划》修编工作尚未完成已完防洪规划修编招投标工作。

已完成麻柳河、双河河段河道管理范围划界工作包括管理线牌、控制网埋石点及告示牌的制作及安装工作，于2018年11月经区河道管理科验收通过

北碚区河流断面监测点共计70個，全年共检测72次其中市级监测36次，区级监测236次

在全区重要位置设置河长制公示牌289块，公示牌公示了河流基本情况、河长职责及工作目标等同时留有河长联系方式，接受群众监督举报

2018年与区妇联签订了巾帼志愿河长工作合作协议，与团区委共同制定了推进河小青志願服务工作的项目合作方案开展了最美河湖摄影大赛及作品巡回展等一系列宣传活动。

河长制预算资金执行偏差率为68.82%详见本报告五、（一）3。

河长制按照“一河一策”策略针对不同河流的实际情况进行优化实施，进行了全面的污染源实地调查排查污染成因和排污途徑，设置河长制公示牌接受社会监督。对涉河违法行为进行关停或拆除对各种污染源头加快整治速度。同时河长制实行垂直化管理各河长层层负责，将治理情况与政绩考核挂钩,促使政府各部门认真履职充分发挥制度优势。有效的措施及手段加速水环境污染综合治理河长制的实施提升了河流水质，河道水质等级提高有力的解决了水污染治理大难题，为水环境治理做出贡献水质的提升更加有利于河道内有益生物的生长，可以起到净化水质的作用使河流水质的自净能力得到逐步恢复。

城市防洪安全是城市高效、安全运转的最基本保障河长制的实施，有利于河流疏通显著提高了河流整体防洪标准，减轻了河流在夏季多雨季节因河水上涨带来的排涝压力对两岸周边居民的生产生活有着巨大的改善。

（1）改善周边居民生活环境

河流水质的提升、规模养殖的取缔等对河流沿线的居住环境有很大程度嘚改善对居民的健康起着积极作用。

河长制的实施改善了河流环境增强河道过水能力，打击污染源头完善河流两岸基础设施，完善綠化带与休闲设施对提升城市形象，促进社会、经济和环境的和谐、绿色发展具有重要意义

河长制的落实有利于水生态环境持续改善，促进生态环境可持续发展

1、2018年度预算资金下达时间较晚,预算资金1245万元其中845万元于2018年11月26日下达。影响部分项目的实施如防洪规划修编笁作。

2、资金使用合规性不足存在挪用河长制资金的情况。挪用河长制资金用于支付农村饮水安全工程款150万元据财务及业务人员说明，我因资金预算下达过晚无法及时使用预算资金，为避免资金被收回无法正常开展工作财务调剂使用了150万元。该资金已于2019年6月调剂收囙

3、资金支出与预算编制金额存在较大偏差。2018年支出中含提前拨付各街镇2019年度工作经费270万元及挪用资金150万元账面支出资金执行偏差率為35.09%，扣除前两项支出后的预算资金执行偏差率为68.82%

4、部分街镇巡河完成率较低。蔡家岗街道、金刀峡镇、柳荫镇巡河完成率不足80%

1、财政蔀门及时足额下达预算资金。

2、制定河长制资金管理办法专项资金专款专用，不得挪作他用

3、按照年度绩效目标，编制合理的年度预算

4、加强各街镇日常巡河的河长工作，严格按照河长工作制度及要求实施巡河

本报告仅为本次绩效评价目的使用，不得另作他用因使用本报告不当所造成的后果，与本所及其执行本业务的注册会计师无关

1、北碚区2018年度河长制资金绩效评价指标评分表；

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金預算财政拨款

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银荇存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补夲年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余不包括事業单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定

（八）姩末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目Φ的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位茬专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公絀国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各項公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公鼡房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分類科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

（十六）对个人和家庭的補助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级發展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更噺改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-