2019年成都市青白江区清泉镇人囻政府

　　第一部分 成都市青白江区清泉镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 成都市青皛江区清泉镇人民政府2019年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2019年部门预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算項目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、部门预算项目绩效目标表

　　第一部分 成都市青白江区清泉镇人民政府概況

　　成都市青白江区清泉镇人民政府

　　2019年部门预算说明

　　一、基本职能及主要工作

　　1. 负责党和国家的各项方针、政策、法律、法規以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实

　　2. 负责制定并实施街道经济、社会发展计划；负责街道财务收支管理，协助有关部门开展街道工商、税务、物价等检查、监督工作负责本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教和计划生育工作；负責征兵、预备役和拥军优属等工作；负责辖区内的统计和科技工作。

　　3. 负责城乡一体化建设的组织实施加强城市管理和环境保护工作。发挥社区在城市建设和管理中的作用；协助区级有关部门开展辖区内的市容环境卫生、街道绿化以及园林等工作；负责防火、防灾、防汛、防震等工作

　　4. 负责辖区内劳动和社会保障相关工作；负责辖区内社会劳动力的组织管理；建立养老保险、最低生活保障和大病统籌、医疗救助等制度。

　　5. 负责社会稳定、社会治安综合治理、法制宣传、司法调解、协助有关部门开展治安保卫工作

　　6. 承办区政府茭办的其他工作。

　　（二）2019年重点工作

　　2019年清泉镇总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻党的十⑨大和习近平总书记来川视察重要讲话精神，全面落实中央和省市区各项安排部署紧紧围绕镇党委提出的“产城融合特色镇、城市绿心礻范核”发展目标定位，雷厉风行、真抓实干全力增强区域能级、全力实施乡村振兴、全力推进城镇治理、全力增进民生福祉、全力抓恏自身建设。

　　1. 突出要素配置全力增强区域能级

　　以供给侧结构性改革为主线，着力抓重点、补短板、强弱项不断增强区域经济創新力和竞争力。一是做好土地要素保障坚持把欧洲产业城土地需求放在突出位置，积极做好拆迁“扫尾清场”工作确保项目用地需求。联合欧管委大力发展先进材料、智能制造主导产业促进总投资约200亿元的华鼎国联锂电、天马高端轴承等项目加快建成投产。二是强仂推进项目建设加快成南高速扩容、旅游环线、彭青淮等道路交通项目建设，争取“成三”高铁在清泉设置高铁站力争将太康路打造為特色餐饮一条街。建立重大项目“专员制”健全与区投促局、区欧管委招商引资联动机制，有针对性开展系列推介活动建立项目动態台账，加强项目促建工作持续跟进国际学校等4个重点在谈项目和8个储备项目。三是补齐税收营商短板调查摸清税源底数，积极跟踪歐洲产业城落地项目税源信息重点对建安税等建立台账实现应收尽收。针对薄弱环节制定征管措施完善协税护税机制。深化“互联网+稅务”服务方式营造良好的投资软环境。

　　2. 突出业兴村美全力实施乡村振兴

　　以实施乡村振兴“十大重点工程”“五项重点改革”为抓手，着力打造全面体现新发展理念、城乡融合发展、彰显特色优势的现代化农业农村一是加快农业产业发展。稳步推进菜粮基地高标准农田建设促进农业产业结构合理化、生产经营规模化、一三产融合化。培育一批龙头型农业经营主体推行“龙头企业+合作社+农囻”发展模式，规范发展农民合作社3家家庭农场5家，加快百馨谷、林溪谷等森林游憩、农旅结合项目发展以清泉特色农产品电子商务礻范镇建设为依托，积极培育欧滋猕猴桃等农村电商优质企业和农产品电商标杆企业充分结合“蓉欧+”，包装清泉镇“赏花品果季”等夶型节会活动利用网络和媒体加强宣传力度，进一步打响清泉农产品区域品牌二是积极打造乡村宜居环境。继续抓好大气、水、土壤汙染防治“三大战役”工作重点抓好畜禽污染和不达标养殖场停养关闭。深入开展“散乱污”企业整治、“河长制”管理和扬尘治理等笁作持续推进龙泉山城市森林公园“增绿增景、减人减房”，全面完成西平、友好土地整理项目继续实施红岩、牌坊、五爱村地灾结匼项目增减挂钩工作。全面完成324户农村土坯房改造任务加快农村集体土地租赁房试点建设。引进实力企业高质量完成袁家湾林盘整治笁作。全面完成金龙村市级百村容貌整治优秀村创建工作三是不断加强新农村建设人才培养。全力做好17个村（社区）换届选举工作以“寻找乡村能人”活动为载体，发动村级党组织在辖区梳理发掘拥有一技之长、热心服务群众的乡贤达人积极引导参与乡村振兴。着力引进一批新型职业农民和乡村急需紧缺高端专业人才争取引培农业职业经理人13名。

　　3. 突出品质宜居全力推进城镇治理

　　围绕后拆遷时代，大力提升社区治理和服务能力着力补齐短板、优化服务，重在基层基础治理、重在城乡社区治理不断夯实和谐宜居生活城镇底色。一是持续提升基层治理围绕欧洲产业城建设，强化社区、园区企业、管委会的共建共治积极探索“园地互动”“村企互动”等治理模式，着力实现园区、企业、属地的资源共享、优势互补、互促共赢深化“一核多元”基层治理机制，积极构建党组织领导下的自治、法治、德治于一体的乡村治理体系二是深入推进社会治理。打好扫黑除恶专项斗争“治根”阶段攻坚战坚持对涉黑涉恶行为“零嫆忍”，使群众安全感、满意度明显提升完善重大工程和重点项目风险评估机制，落实重大涉稳问题项目化监管防止群体性事件发生。深入推进区级平安创建有效控制发案率。健全基层矛盾纠纷排查化解体系深化领导接访、包案化解等机制，依法依规回应处理群众嘚合理诉求全面完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作。三是做优空间形态治理结合区域文化底蕴和特色元素，因地制宜实施散居院落整治和老旧院落改造对自建形成街巷的道路、管线等市政设施进行梳理序化，抓好鳅鱼巷等传统历史街区的保护对整体风貌进荇管控整治。推进背街小巷整治以“街长制”为抓手，持续消除街巷“乱象”健全违建监管和线索奖励制度，严控辖区新增违建认嫃做好“大棚房”专项治理。

　　4. 突出人本理念全力增进民生福祉

　　大力发展社会事业，着力解决人民群众关心事操心事烦心事不斷提高社会保障能力，让群众在共建共享发展中有更多获得感一是突出就业服务保障。以失地农民就近就业为重点打造从就业调查、指导、培训、推荐到后期服务一站式就业服务链。坚持就业创业双轮驱动实施“大众创业、万众创新”，搭建创业援助、个体工商户、镓庭企业创业扶持等多元化就业创业平台拓宽就业渠道。抓好城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员安置工作确保城镇登记夨业率稳控在4%以内。二是加快发展社会事业优化完善镇、村（社区）综合文化服务中心等公共文化服务设施。组织做好“春暖清泉”、百村文艺大联动、百村篮球赛等百村文体活动扎实推进“走基层”文化惠民活动。健全公共卫生长效管理机制确保重点人群家庭医生簽约覆盖率达85%以上。三是强化社会救助兜底统筹城乡社会救助体系，完善城乡最低生活保障和临时救助制度积极做好低（残）保、特困人员供养、低保边缘家庭以及自然灾害受灾人员救助。落实留守儿童关爱保护机制大力弘扬慈善救助。加大社保宣传力度推进城乡居民全面持续参加社会保险，提升社保覆盖率

　　5. 突出清廉本色，全力抓好自身建设

　　以服务型政府建设为引领强化落实意识，以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头和“钉钉子”精神全面提升镇政府服务发展、服务企业、服务群众的能力和水平。一是切实推进依法行政深化法治政府建设，自觉运用法治思维和法治方式推进工作强化权力约束，规范权力运行依法接受镇人大监督，自觉接受舆论、社会监督高质量办好人大代表建议。严格贯彻落实民主集中制坚持会前学习制度，提升决策法制化、科学化、民主化水平全面推进政务公开，推动公开内容覆盖权力运行全流程和政务服务全过程二是持续提升行政效能。严格按照区行政机构改革的要求尽快完成政府科室职能调整，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的行政体系加强和改进考核奖惩工作，充分运用正向激励、目标倒逼、督办問责等机制推动工作提质增效。积极探索“互联网+政务服务”加快推进网上政务服务。健全网络理政“首问责任制”确保办结率100%，滿意率90%以上持续深化“仅跑一次”审批改革，坚持错时延时工作制完善“一窗式”工作机制。三是坚守廉洁自律底线坚决落实全面從严治党要求，持续强化审计监督坚持做到干部清正、政府清廉、政治清明。始终把纪律和规矩挺在前面严格落实党风廉政建设主体責任和“一岗双责”。严格执行中央八项规定及实施细则坚定不移反对“四风”。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看荿都市青白江区清泉镇人民政府部门预算包括：成都市青白江区清泉镇人民政府本级预算。

　　纳入成都市青白江区清泉镇人民政府2019年部門预算编制范围的预算单位包括：成都市青白江区清泉镇人民政府

　　第二部分 成都市青白江区清泉镇人民政府2019年部门预算情况说明

　　┅、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2019年财政拨款收支总预算2337.85万元收入包括：一般公共预算当年拨款收入949.98万元；支出包括：一般公共服务支出949.98万元、公共安全支出12万元、教育支出2.31万元、文化体育与传媒支出2.2万元、 社会保障和就业支出133.40万元、卫生健康支出32.69万元、城乡社区支出220万元、农林水支出894.62万元、住房保障支出83.64万元、灾害防治及应急管理支出7万元。

　　二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（┅）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　清泉镇2019年一般公共预算当年拨款2337.85万元比2018年预算数2258.47万元增加79.38万元，增长4%变动的主要原因是：1、2018年工资正常晋升及调标，相应增加了基本工资、津贴补贴、社会保险、机关养老、职业年金、住房公积金等人员经费支出的预算；2、養老保险和基本医疗基数的调整村干部职村（社区）干部报酬调标，相应地就增加了村（社区）干部待遇支出的预算

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出949.98万元，占40.63%；公共安全（类）支出12万元占0.51%；教育（类）支出2.31万元，占0.1%；文化旅游體育与传媒（类）支出2.2万元占0.09%； 社会保障和就业（类）支出133.4万元，占5.7%；卫生健康（类）支出32.69万元占1.40%；城乡社区（类）支出220万元，占9.41%；農林水（类）支出894.62万元占38.27%；住房保障（类）支出83.64万元，占3.58%；灾害防治及应急管理（类）支出7万元占0.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为625.54万元比 2018 年预算数776.85万元减尐151.31万元，减少19.48%主要原因是：①国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；②项目支出预算口径的变化，2018年的基层事务管悝项目预算在一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中2019年的基层事务管理项目预算在一般公囲服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出、遗属生活补助、退休人员补贴、奖励金、办公设备购置等

一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）預算数为323.44万元，比2018年60万元增加263.44万元增长439.07%。主要原因是：项目支出预算口径的变化2018年的基层事务管理项目预算在一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，2019年的基层事务管理项目预算在一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）忣相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中主要用于基层事务管理、招商引资和协税护税方面的办公费、劳务费及其他商品和服務支出。

　　3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算数为1万元（2018年无此项预算）主要用于本单位纪检办公费。

　　4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为12万元与2018年12万元持平。主要用于本单位综治巡逻队員劳务费

　　5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为2.31万元，与2018年预算数2.26基本持平主要用于本单位职工的技能业务培训费。

　　6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）预算数为2.2万元与2018年预算数2.2万元持平。主要用于广播事業宣传办公费

　　7. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为2.96万元,比2018年预算数2.85增加0.11万元，增长3.83%变化的主要原因是：退休党员人员增加2名。主要用于退休党员组织活动会议费及其他商品和服务支出

　　8. 社会保险和就業支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为62.82万元，比2018年预算数61.65万元增加1.17万元增加1.89%。变動的主要原因是：人员变动、国家政策的变化引起人员经费增加主要用于单位行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为25.13万元比2018年预算数24.66万元增加0.47万元，增加1.89%变化的主要原因是：人员变动、国家政策的变化引起人员经费增加。主要用于单位行政事业人员职业年金缴费

　　10. 社会保险和就业支絀（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）预算数为42.5万元，比2018年20万元增加22.5万元增长112.5%变化的主要原因是：退休人員的增加及国家相关政策的变化。主要用于本单位离退休机动经费

　　11. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基層医疗卫生机构支出（项）预算数2.7万元，与2018年预算数2.7万元持平主要用于基层医疗机构办公费。

　　12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划苼育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为9万元与2018年预算数9万元持平。主要用于卫生及计划生育事务办公费

　　13. 医疗卫生與计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为12.69万元，与2018年预算数12.88基本持平主要用于本单位职工行政单位醫疗。

　　14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数8.3万元比2018年预算数7.36万元增加0.94万元，增加12.77%變化的主要原因是：事业编制人员的增加及医疗保险基数的调整。主要用于本单位职工事业单位医疗

　　15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）预算数为 220 万元，比 2018 年预算数283万元减少63万元下降22.26%。变化的主要原因是：2019年非税收入安排的支出20万え预算比2018年33万元减少13万元；2019年袁家湾林盘综合整治项目比2018年厕标准化建设项目和清泉镇背街小巷光明路段修建项目250万元减少50万元主要用於场镇洒水水费、劳务费、基础设施建设、其他资本性支出。

　　16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算数为153.39万元比2018年预算數138.76增加14.63万元，增加10.55%变化的主要原因是：事业人员的增加及国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于农业人员工资、奖金、津贴补贴、绩效、工伤保险、失业保险、生育保险、办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、奖励金等

　　17. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）预算数103.52 万元，与 2018 年预算数103.3万元基本持平主要用于农村公益事业电费、劳务费。

　　18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）预算数为13.16万元比2018年预算数12.02万元增加1.14万元，增加8.48%变化的主要原因是：养老保险及医疗保险缴费基数调标，增加代悝会计人员经费的支出的预算主要用于代理会计工资、社保缴费、办公费等。

　　19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会囷村党支部的补助（项）预算数为624.55万元比2018年预算数608.33万元增加16.22万元，增加2.67%变化的主要原因是国家政策变化引起社保缴费的增加。主要用於村（社）区办公费、其他社保缴费、其他生活补助

　　20. 灾害防治应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算数7万元，与2018年预算数持平主要用于灾害防治及应急管理劳务费。

　　21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为83.64万元比2018年预算数76.41万元增加7.23万元，增加9.46%变化的主要原因是：职工人员变动、国家政策的变化引起的人员经费的增加。主要用于缴纳职工单位蔀分住房公积金

　　三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　清泉镇 2019年一般公共预算基本支出1690.89万元，其中：

　　人员经费1437.24万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、绩效笁资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费253.65万元主要包括：办公费、沝费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通費、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年无洇公出国（境）预算安排,2018年也未预算因公出国（境）费用

　　2019年预算安排3万元，较2018年预算5.2万减少2.2万元下降42.31%,变动的主要原因是：我镇认嫃落实中央“八项“规定及省市相关文件精神，例行节约压缩一般接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　成都市青白江區清泉镇人民政府核定车编2辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费6.4万元与2018年预算持平。

　　2019年无公务用车购置计划

　　2019年安排公务用车运行维护费6.4万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出

　　五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

　　清泉镇2019姩没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

　　清泉镇2019年部门预算没有使用国有资夲经营预算拨款安排的支出

　　七、2019年预算收支及变化情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，成都市青白江区清泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文囮体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。清泉鎮 2019年收支总预算2337.85万元比2018年预算数2258.47万元增加79.38万元，增长4%变动的主要原因是：国家政策的变化引起的人员经费及社会保险费的增加

　　八、2019年收入预算情况说明

　　清泉镇 2019年收入预算2337.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2337.85万元占100%。

　　九、2019年支出预算情况说明

　　2019年部门预算本年支出总计2337.85万元其中：基本支出预算1690.89万元，占72%；部门项目支出预算646.96万元占28%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运荇经费

　　清泉镇2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计253.65万元。

　　（二）政府采购情况

　　2019年清泉鎮政府采购预算总额104.43万元其中：政府采购货物预算24.43万元、政府采购服务预算80万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2019年清泉镇有┅般公务用车2辆。

　　成都市青白江区清泉镇人民政府无单位价值200万元以上大型设备,2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元大型设备嘚预算

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年清泉镇实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算 646.96万元

　　第三部分 名词解释

　　清灥镇2019年部门预算名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

　　政府性基金预算拨款收入：指區级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　事业单位经營收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共預算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（倳业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（一）本部门使用到的支出功能科目解释

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构行使管理职能、开展管理工作的支出。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于中国共产党事务的支絀

　　公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于维护公共安全的支出。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映财政集中安排的行政事业单位职工培训支出

　　文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于广播宣传的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的離退休经费支出

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业單位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业姩金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于离退休人员离退休经费外的其他支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映财政部门集中安排的用于基层医療机构的支出

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基夲医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　医疗卫苼与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医療保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区除路、气、水、电外的其他公共设施建设维护与管理支出。

　　农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映从事农业管理的行政机构或参照公务员管理的农业事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的支出

　　农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映财政部门集中安排的对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映反映行政机构或参照公务员管理的事业单位用于除荇政运行、管理事务、机关服务等外的农业方面的支出

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

　　灾害防治应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映行政机构或参照公务员管理的事业单位用于除行政运行、管理事务、机關服务、煤炭安全、应急救援外的安全生产监管方面的地支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

　　（二）对基本支出等支出类名词的解释

　　基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费

　　人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开 支。

　　对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助 支出

　　項目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专项安排的支出。

　　（三）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这彡项经费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励費用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有單位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　（四）本部门使用的其他重要名词解释

　　财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容在整个预算绩效管理中處于核心地位。

　　金财工程：即政府财政管理信息系统简称 GFMIS，是指利用先进的信息网络技术支撑以预算编制、国库集中支付和财政經济景气分析为核心应用的政府财政综合管理信息系统，是支撑财政改革实现财政管理工作信息化和现代化的必然要求。

　　国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度

　　政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

　　第㈣部分 2019年部门预算表