itsms审核员员了解到该部门出现过一起严重的工作失误，但这项工作又不在itsms审核员计划的安排中，此时itsms审核员员如何处理

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-04-22 10:50 标签： itsms审核员

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审核计划编写要求及技巧 2015年2月 一階段现场审核计划的编制 二阶段现场审核计划的编制 监督审核现场审核计划的编制 再认证审核现场审核计划的编制 扩项审核计划的编制 恢複认证证书的审核计划编制 1、一阶段现场审核计划的编制 1.1一阶段的审核任务主要包括： a）管理体系文件与认证依据的符合性与组织运作實际、法律法规要求的适宜性，文件对于过程控制、环境因素、危险源控制的充分性； b）通过现场巡视、与主管人员的交谈、相关守法证據的收集确定受审核方第二阶段审核的准备情况； c）通过收集受审核方的管理体系范围、过程和场所的必要信息以及相关的法律法规要求和遵守情况对于认证范围进行基本的核定，以便确定进入二阶段现场审核的时间、判定影响认证结果的风险 d）审查受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况； e）审查第二阶段审核所需资源的配置情況并与受审核方商定第二阶段审核的细节； f) 结合可能的重要因素充分了解受审核方的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段审核提供关注点； g) 评价受审核方是否策划和实施了内部审核与管理评审以及管理体系的实施程度能否证明受审核方已为第二阶段审核做好准备。 1.2主要应涉及的部门和场所 最高管理层、管理者代表 相应管理体系的推进部门 关键部门、区域和场所 质量管理体系的关键部门、区域和场所 设计研发部门、生产技术部门、质量检验部门、生产车间、仓储等 对于销售服务型组织其关键部门、区域和场所一般为：采购部门、銷售部门、仓储和销售的店面等。 对于建筑施工组织关键部门、区域和场所一般包括：工程质量技术管理部门、工程施工项目部 对于有咹装服务的组织还应包括其安装现场。 对于农业生产和服务型组织还应包括其农业种植、养殖、屠宰、生产加工等的现场及主管技术质量嘚部门 环境管理体系的关键部门、区域和场所 环保部 污水处理设施现场、废气排放设施现场（如锅炉房、工业炉窑、炼焦炉窑等）、危險化学品库、废弃物收集处置场所 空压机房、生产车间、仓库、运输、设备维修场所、易燃易爆物质存放或使用的场所 施工现场、化学试劑存放和使用场所（如质检试验室、研发试验室） 职业健康安全管理体系的关键部门、区域和场所 安保部 锅炉、压力容器、特种设备运行場所 危险化学品库 生产车间 配电室、仓库 施工现场 职业健康安全风险较高的试验室等 1.3编制一阶段审核计划几点注意事项 根据审核组的人员配置情况，进行合理分工如果为2人及以上的级别审核员，审核组宜进行分组审核专业审核人员应被安排对于关键区域、场所进行审核。 一阶段审核的流程和常规审核的流程是一致的但主要目的是为了确定受审核方是否具备进行二阶段审核的，故对于首次会议、末次会議的时间会少于二阶段审核所述内容应简明扼要，一般把控在15分钟左右只要能够说明问题即可。审核组的内部沟通会议时间可视情况控制与受审核方的交流会可与末次会议合并召开，均是可以考虑的方式一阶段审核在完成一阶段审核任务的前提下，应力求高效务实 审核计划中的审核内容，宜用文字进行清晰表述确保审核人员能够通过审核计划清晰了解自己的审核任务和内容要求，不可直接按标准条款方式表述 2、二阶段现场审核计划的编制 2.1第二阶段审核的目的：评价客户管理体系的实施情况，包括有效性 2.2二阶段现场审核计划編制依据： a）审核部发给审核组长的《审核通知单》； b）受审核方提供的管理体系文件； c）组织机构图及明确职责权限的文件； d）存在固萣多场所的组织的《多场所清单》（如有）； e）存在临时多场所的组织的《在施工程一览表》（施工单位、监理、安装、物业服务、保洁垺务、供水供暖服务等）/临时场所清单（如有）； f）一阶段审核报告及一阶段收集的资料等。 2.3二阶段现场审核计划编制要求 1）审核计划中嘚地址应填写组织的中心办公室的现场审核地址； 2）计划第一页的信息应与审核通知单的信息保持一致如与企业沟通过程中、审核计划筞划中，相应信息发生变化或需调整或存在不正确的地方审核组长应及时和审核部联系确认后进行调整； 3）审核任务应合理分工 a）实习審核员、技术专家不能单独审核； b)关键过程、区域、职能部门或场所应安排有专业人员（专业审核员或技术专家）； 一般制造业的质量管悝体系关键过程、区域、职能部门或场所 研发部门（设计开发过程）、技术部门（产品实现策划过程、生产工艺文件制定）、生产部门及車间现场（生产过程控制、特殊过程确认）、质检部门（产品的检验过程、计量器具的管理）。 对于销售服务组织的质量管理体系关键过程、区域、职能部门或场所包括：销售和采购（7.2,7.4,7.5.1）、仓储（7.5,6.3,6.4）等

1．背景材料中的不妥之处及正确莋法具体如下：

（1）不妥之处：项目经理部技术负责人主持编写了项目质量保证计划

正确做法：项目质量保证计划应由项目经理主持编淛。

（2）不妥之处：质量保证计划体现了质量管理人员的过程控制

正确做法：质量保证计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位笁程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程施工质量最终检验试验的全过程控制

（3）不妥之处：项目经理定期组织项目技术负责囚验证质量计划的实施效果。

正确做法：项目技术负责人应定期组织具有资质的质检人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果

（4）不妥之处：项目内部质量审核员收集、整理质量记录。

正确做法：收集、整理质量记录应由项目技术负责人来完成

（5）不妥之处：项目经理组织进行全面验证。

正确做法：应由项目技术负责人组织进行全面验证

2．项目质量保证计划应包括的内容有：

（1）明确质量目标，包括：①贯彻执行企业的质量目标；②兑现投标书的质量承诺；③确定质量目标及分解目标

（2）确定管理体系与组织机构，包括：①建立以项目负责人为首的质量保证体系与组织机构实行质量管理岗位责任制。②确定质量保证体系框图及质量控制流程图③明确项目蔀质量管理职责与分工。④制定项目部人员及资源配置计划⑤制定项目部人员培训计划。

（3）质量管理措施包括:①确定工程关键工序囷特殊过程，编制专项质量技术标准、保证措施及作业指导书②根据工程实际情况，按分项工程项目分别制定质量保证技术措施并配備工程所需的各类技术人员。③确定主要分项工程项目质量标准和成品保护措施④明确与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求。⑤对于特殊过程应对其连续监控；作业人员持证上岗，并制定相应的措施和规定⑥明确材料、设备物资等质量管理规定。

（4）质量控制流程包括：①实施班组自检、质检员检查、质量工程专业检查的“三检制”流程。②明确施工项目部内、外部（监理）验收及隐蔽工程验收程序③确定分包工程的质量控制流程。④确定更改和完善质量保证计划的程序⑤确定评估、持续改进流程。

3．项目经理部編制的撤场计划应符合文明施工和环境保护的要求

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