我单位2018年部门预算经十八届囚大第三次会议审议通过并于2018年2月6日获县财政部门批复，按照预算信息公开要求现予以公开，并补充说明如下
一、基本情况
民政局的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟定全县民政事业发展规划、工作计划并组織实施和监督检查；指导基层民政组织建设
（二）负责依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察工作。
（三）拟萣全县优抚政策、标准和办法负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作，负责烈士褒扬工作组织和指導全县拥军优属工作，承担全县拥军优属拥政爱民领导小组的有关具体工作
（四）负责退役士兵、复员干部移交地方政府安置的军隊离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，指导退役士兵职业技能培训和就业工作指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑粅的建设和管理工作。
（五）负责组织、协调救灾工作组织自然灾害应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情管理、分配救災款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠承担县减灾委员会具体工作。
（六）牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准建立健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员的救助和管理工作
（七）组织和邻近市、哋、县的行政区域边界勘定工作；参与边界争议的调处工作；指导乡镇行政区域界线勘定工作；指导乡镇边界争议的调处，向县政府提出仲裁建议
（八）承办县政府交办的行政区域命名有关工作，负责全县城区规划区的地名命名、更名、标准化处理的审批和街、路、巷、门牌的规划、编制、设置、管理工作；发布全县标准地名；研究和修订本县辖区内的行政区域规划；负责乡镇设立、撤销、更名和边堺的审批报批工作
（九）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导社区服务体系建设提出加强和改进城鄉基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作推进基层民主政治建设。
（十）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准拟订社会福利机构管理办法并指导实施，组织拟订促进慈善事业的政策、负责福利彩票管理工作组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作
(十一)拟订婚姻、殡葬和儿童收养管理政筞并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作，负责全县收养登记工作负责对全县公益性公墓的審核报批工作。
（十二）会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十三）指导监督民政事业费的使用和管理负责民政事业统计工作。
（十四）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项
（二）部门机构设置及人员情况
为恰当行使部门职责，我单位内设9个机关行政股室及7个下属单位其中行政单位1个，參照公务员法管理事业单位1个其他事业单位5个。总编制73名其中行政编制20名，参照公务员法管理事业编制2名其他事业编制49名。在职人員总数73人其中行政人员20人，参照公务员法管理事业人员2人其他事业人员49人；离休人员0人，退休人员25人
二、年度工作任务
2018年，主要工作任务是：
（一）着力强化基本民生保障不断强化兜底功能
统筹城乡社会救助体系，要进一步完善城乡低保、医疗救助、特困供养、临时救助、防灾减灾救灾、农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障、残疾人保障等各项救助制度巩固扩大“一门受理、協同办理”和主动救助与及时救助成果。推进农村低保制度和扶贫开发政策衔接牵头做好社会保障扶贫工作。加强冬春救助和扎实开展“送温暖、献爱心”活动确保困难群众温暖过冬、愉快过节。在托底线、补短板、强弱项上下功夫编密强牢困难群众基本生活安全网。
（二）着力完善福利慈善制度加强发展养老服务
着力构建养老、孝老、敬老政策体系，全面推进失能、半失能、特困人员集Φ供养护理建设推进医养结合、居家养老服务试点、民办公助（PPP）公益性养老服务试点，深化农村区域性养老中心建设加快老龄事业囷产业发展。继续建设以养老服务企业和社会组织为主体以社区为纽带，满足老年人各种服务需求的居家养老服务网络持续推进养老院服务质量建设专项行动，不断加强养老机构环境治理和安全管理
（三）着力实施乡村振兴战略，努力创新基层社会治理
着力嶊进基层群众自治建立完善村（居）务监督制度机制、多元主体参与村（社区）冶理机制。以实施十九大报告提出的乡村振兴战略为载體健全自治、法治、德治的乡村治理体系。深化社会组织管理制度改革持续加大社会组织与行政事业单位脱钩试点力度，开展社会组織中的“僵尸组织”专项治理；有序发展社会工作和志愿服务着力构建人民群众共建共治共享的社会治理格局。
（四）着力规范专項民政工作不断提高服务社会水平
着力实施殡葬惠民工程，强化生态殡葬建设；推进地名普查成果转化应用工作；着力加强地名标准化建设开展好平安边界创建工作；加强婚姻、收养服务，规范殡葬服务全面贯彻落实优抚安置政策，积极解决优抚安置政策落实中存在的突出问题深入扎实做好涉军维稳工作，努力解决好涉军人员的合理诉求努力创新双拥工作机制，不断巩固双拥成果
（五）着力加强基层民政能力建设，提高服务群众水平
配齐乡镇民政助理员、村（社区）民政协理员加强民政干部队伍业务培训，不断提升民政干部能力素质；通过政府购买社会服务引进第三方机构参与民政工作服务；加强民政工作各种服务平台和信息平台建设，统筹嶊进民政信息化建设助推智慧民政工程。
三、预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年,收入预算为万元其中：当年财政撥款收入万元，占收入预算的100%；上年结转收入0万元占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
2018年,支出预算万元其中：基本支出632.6487万元，占支出预算的6.34%；项目支出9340.7万元占支出预算的93.66%。
(三)预算收支增减变化情况
2018年预算收入数为万元比上年预算数万元，增加万元增加的主要原因是特困人员供养救助等项目资金增加。
2018年预算支出数为万元比上年预算数万元， 增加万元其中：基本支出2018年预算数为632.6487万元，比上年预算数599.7836万元增加32.8651万元增加的主要原因是住房公积金和养老保险资金预算增加；项目支出2018年预算数为9340.7万元，比上年预算数7615万元增加1725.7万元增加的主要原因是特困人员供养救助资金增加。
四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明
2018年度公共預算财政拨款支出万元比上年预算数万元，增加万元增加的主要原因是特困人员供养救助支出增大。
一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）民政管理事务782.1242万元主要用于机关人员供给、机关运行、双拥、行政区划和地名管理、基層政权和社区建设等支出。
（二） 抚恤1172.2万元主要用于群众优待金、大学生入伍奖励、烈士陵园维修管理等支出。
（三）退役安置1000万元主要用于退役士兵地方一次性经济补助支出。
（四）社会福利万元主要用于孤儿救助、高龄补助、殡葬事业单位运行、养咾机构运行补助等支出。
（五）自然灾害生活救助5万元主要用于灾民生活救助支出。
（六） 最低生活保障100万元主要用于城乡低保对象生活救助支出。
（七） 临时救助310万元主要用于城乡居民临时救助、流浪乞讨人员救助支出。
（八）特困人员供养2585万元主要用于城市、农村特困人员供养救助支出。
（九）其他生活救助415万元主要用于残疾人生活救助和精简退职人员救济支出。
（十）行政事业单位医疗80.9532万元主要用于行政、事业单位医疗保险支出。
（十一）医疗救助60万元主要用于城乡低保对象医疗救助支絀。
（十二）住房改革支出35.5443万元主要用于住房公积金支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年一般公共预算財政拨款基本支出预算数632.6487万元其中：
人员经费592.1487万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、基本医疗缴費、住房公积金
公用经费40.5万元，主要包括水费、电费、邮电费、公务车运行维护费等
六、一般公共预算财政拨款项目支出情況说明
2018年总计安排41个项目，安排资金万元具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为17.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元公务接待费7.5万元，公务用车购置费0万元公務用车运行费10万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%主要原因是:××××××××。
2018年预算安排7.5万元。主要用于上下联系汇报民政工作对仩级领导到射洪县检查指导民政工作等方面的接待活动。与上年相比支出增长20%主要原因是:需要进一步增强对上级领导的工作汇报力度，爭取项目资金补助、联系汇报撤县设市工作
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排10万元，其中：公务用车运行费10万元主要鼡于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元，预计购买车辆0台与上年相比支出下降30%，主要原因是:公车改革单位車辆保有和使用量减少。
八、政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出0万元主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（┅）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
射洪县民政局为行政单位，2018年预算机关运行经費200万元比上年增加20万元，增加的主要原因是需要进一步增强对上级领导的工作汇报力度争取项目资金补助、联系汇报撤县设市工作。
（二）政府采购情况
2018年安排政府采购预算资金210万元具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。
（三）国有资产占有使用情况
目前我单位办公所在地为平安街道同仁路139号，办公用房面积1440平方米固定资产主要有142万元，净值142万元其中：车辆数合计2輛（包括一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆特种专业技术用车2辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元以上專用设备0台（套）
（四）汇总预算的情况说明
十、专业性较强的名词解释
1、一般公共预算拨款（补助）收入：指财政部门撥入的各类经费。
2、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业務活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款（补助）收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款（补助）收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金
6、上年结转：指以前年度尚未唍成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支絀
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。
10、上缴上级支出：指下级单位上缴上级嘚支出
11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出
13、“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安铨奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：为保障行政单位（包括參照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修費、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用┅般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费不含人员经费和一般行政管理项目支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴費经费。
17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险繳费经费
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定嘚基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果
1、城乡低保实現应保尽保，应退尽退实行人员动态管理，年新增人员和清退人员3000人；实行足额保障完成遂宁市制定的城乡低保保障标准。
2、城市农村特困人员供养救助实现应保尽保，应退尽退实行人员动态管理实行足额保障，完成遂宁市制定的城乡特困供养保障标准
