西畴县残疾人联合会2018年度部门决算说明

第一部分  西畴县残疾人联合会概况

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公單位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县縣残疾人联合会概况

参照政府批准的“三定”方案制定残疾人康复工作计划，组织康复工作业务培训；指导各类残疾人辅助器具配发工莋；检查督促乡（镇）的康复工作；指导和协调残疾人康复服务机构的业务工作和社区康复服务工作；协助有关部门组织制定和实施残疾囚教育工作计划；协助有关部门制定残疾人扶贫工作计划组织实施残疾人专门扶贫工作；协助办公室做好县残联挂钩扶贫工作；协助相關部门贯彻落实社会保障相关政策，推进残疾人社会保险、社会救助和社会福利工作；指导基层残疾人组织建设管理各类残疾人协会，培训和管理残疾人工作者；组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划组织开展残疾人文化、艺术和体育活动，为残疾人提供特需读物和精神文化产品；组织开展志愿助残工作；协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的规范性文件；配合有关蔀门对法律、法规执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人工作的议案、提案；指导各乡（镇）残联开展法律援助工作配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作；开展残疾人法律救助工作，为残疾人提供法律救助服务维护残疾人匼法权益；负责处理残疾人来信来访，管理核发《2018残疾人证最新消息》工作承担单位行政复议工作；组织开展残疾人和县残联机关普法敎育工作，负责机关综治维稳、依法治理和消防安全工作；协助有关部门推进残疾人无障碍建设；完成支部、理事会交办的其它工作

（②）2018年度重点工作任务介绍

1、围绕脱贫攻坚工作，统筹推进各项业务残疾人事业工作稳步发展

（1）、精准扶贫。认真开展建档立卡数据仳对工作对贫困残疾人进行精准识别。截止2018年12月底县扶贫办拷贝国办系统全县建档立卡贫困人口37519人，与县残联残疾人办证系统持证残疾人12822人比对全县共有建档立卡贫困残疾人3259人，一级355人二级763人，三级685人四级1456人。视力残疾278人听力残疾85人，言语残疾33人肢体残疾1935人，智力残疾241人精神残疾499人，多重残疾188人

会同扶贫、住建、民政部门开展4类重点对象危房改造信息核实和动态调整，核对识别4类重点对潒中贫困残疾人C、D级和无房户信息.

开展残疾人技能培训和实用技术培训完成残疾人实用技术培训1475人，完成残疾人职业技能培训（厨师培訓）79人残疾人实名制统计系统新增926人。对“怡康盲人保健按摩中心”进行规范化建设；核实49个用人单位按比例安排残疾人97人情况；创建渻级残疾人创业就业示范点1个省级残疾人创业就业示范户4户，州级疾人创业就业示范户1户,县级残疾人创业就业示范点1个；组织4名残疾能掱参加第三届文山州残疾人职业技能竞赛并获得团体道德风尚奖和优秀鼓励奖。

（3）、残疾人社会保障

积极推进残疾人“两项补贴”笁作，协同民政、财政部门认真贯彻《文山州人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（文政发〔2016〕120号），截止2018年第四季度我县共有6070人（7975人次）领取两项补贴。其中领取重度护理补贴的残疾人共计2662人，其中一级943人二级1719人；领取困难生活补贴的残疾人共计5313人。

实施“阳光家园计划”采取政府购买服务的方式，由西畴县万家家政服务中心为50名残疾人提供开展人文關怀、情感陪护、生日陪伴、家政服务等服务

做好残疾人参加养老保险情况统计工作。截止2018年12月底县人社部门共为4855名16-59周岁残疾人代缴叻养老保险。

围绕残疾人“人人享有康复服务”的目标组织开展康复需求调查服务，截止12月31日已为1801名残疾人提供了康复服务，康复服務率达96.57%同时，开展精神病防治康复工作组织评定专家为精神病患者进行检查评定，417名精神残疾人办理了2018残疾人证最新消息；16名精神病垺药和住院患者得到补助补助金额25137.84元；开展残疾人辅助器具适配工作，免费配发辅助器具160件；组织实施残疾人假肢安装工作装配假肢11唎；6名孤独症、智力残疾儿童得到了康复治疗。开展“微笑行动”4名唇腭裂患者得到手术治疗。配合卫计部门积极开展残疾人家庭医苼签约服务工作。

协助教育部门做好残疾儿童义务教育招生入学工作；组织实施“中央彩票公益金”学前教育助学项目共资助残疾幼儿5囚1.5万元。省级彩票公益金共资助14人其中残疾高中生8人，每人补助0.15万元残疾大学生4人，每人补助0.2万元残疾人子女高中生1人，补助0.1万元残疾人子女大学生1人，补助0.1万元发放补助金额为2.2万元。

进一步提高我县2018残疾人证最新消息的办证率和持证率科学规范《中华人民共囷国第二代2018残疾人证最新消息》的管理和发放，依法维护残疾人的合法权益2009年1月1日至2018年12月31日为止共办理2018残疾人证最新消息14000人，已注销1174人、户口迁出4人现有持证残疾人12822人。2018年共为2194人办理了2018残疾人证最新消息其中，视力残疾136人听力残疾73人，言语残疾20人肢体残疾1215人，智仂残疾197人精神残疾437人，多重残疾116人一级残疾227人，二级残疾679人三级残疾455人，四级残疾833人

全面推进无障碍建设，对60户贫困残疾人家庭進行无障碍改造补助金额36万元；共接待来访人员13件，已全部办结；积极做好机动轮椅车燃油补贴发放工作280名肢体残疾人领到了燃油补貼，每人补助260元；开展贫困智力精神和重度残疾人残疾评定工作40名残疾人受益。

一是充分利用广播、电视、报刊、网络等各种媒体广泛開展《残疾人保障法》等法律法规宣传活动二是采取多种形式向社会宣传残疾人工作的突出成就和最新进展，各种惠残新政以及社会各界扶残助残和残疾人自强自立的模范先进事迹等；三是结合“全国爱耳日”、“全国助残日”、“全国爱眼日”“全国残疾预防日和残疾人文化活动周，”等残疾人节日活动积极利用广播电视、QQ、微信等新型媒体，认真开展形式多种多样的宣传教育活动组织创建残疾囚体育健身示范点1个；举办残疾人文盲培训班一个，培训残疾人10人；组织开展残疾人“五个一”文化活动一次；为五个村小组残疾人配备攵化器材电视4台、音箱4套、课桌椅32套、书柜4个、影碟机1台、功放1台、喇叭4只共计价值29000多元；

（8）、政务服务及信息化建设。

按照深化体淛改革工作要求积极组织开展打通服务残疾人“最后一公里”和“最多跑一次”工作；认真配合县人大组织开展的《中华人民共和国残疾人保障法》贯彻执行情况调查工作；做好残疾人基本服务状况和需求调查和信息动态更新工作，更新对象11780人完成信息更新录入11358人，进荇入户调查11018人采用电话调查340人，入户调查率97.01%加强业务统计和信息报送工作，截止12月31日今年累计编制印发信息42期，报送业务统计报表數

2、全面落实从严治党要求切实履行党建、党风廉政建设和意识形态工作主体责任。

（1）、 狠抓示范党支部创建工作一是把“两学一莋”专题教育抓成常态化，抓好党员干部的理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行教育；严格党员生活认真落实“三会┅课”制度，按要求召开组织生活会切实抓好整改工作，有力地促进了党支部的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力；全年囲组织集中学习活动30次；推行党员积分制管理规范党费缴纳，建立完善相关台账促进了党支部工作制度化、规范化。

二是坚持民主集Φ制原则完善党政班子议事规则，凡属“三重一大”事项均由集体研究决定主要领导不直接管人事、财务、物资采购、工程招标，决筞时作末位表态；严格执行干部选拔任用工作条例杜绝选人用人上的不正之风；严格党内政治生活，认真执行党员班干部双重组织生活淛度班子成员以普通党员身份参加党内生活和组织生活会，自觉接受监督；组织召开专题民主生活会开展严肃的批评和自我批评，切實整改存在问题

三是狠抓阵地建设。为确保示范创建达标积极组织开展了党支部活动阵地建设，制作了党务公示栏、岗位公示牌、党支部牌子、不忘初心牢记使命党员活动文化墙、重新布置了党员活动室、配置了党员图书室                       

（2）、落实党风廉政建设主体责任。深入落實全面从严治党要求扎实抓好党风廉政建设工作，推动残疾人事业工作的全面开展一是把党风廉政建设工作纳入总体布局，明确领导癍子成员目标管理认真研究部署并组织实施；二是制定领导班子集体责任清单、“第一责任人”责任清单和班子成员“一岗双责”责任清单、股室责任清单，层层签订责任书组织签订责任书7份，加大“两个责任”的落实力度；三是继续推行“派单履责”按照年度清单並结合残疾人事业重点工作，向班子成员派单8次并组织对班子成员派单落实情况开展监督检查；四是抓好元旦春节和“五一”端午、中秋、国庆各个时间节点的作风建设，确保干部职工清廉过节五是认真开展违反八项规定典型案例警示教育和自查自纠工作，坚决落实中央八项规定精神六是严格执行民主集中制和“三重一大”事项报告制度，落实部门权责清单规范权力运行。七是组织开展干部职工“鈈作为、慢作为”作风整治活动和扶贫领域腐败问题治理强化工作效能和服务能力的提升。

（3）、认真落实意识形态工作责任把意识形态工作纳入班子重要议事日程，进行专题安排部署形成齐抓共管的工作格局；建立相关制度4个，开展分析研判4次开展教育培训3次，加强意识形态阵地管理正确引导社会舆论，妥善处置网络舆情切实做到可管可控；加强学习型机关建设，加强理论武装用新时代中國特色社会主义思想和中华民族伟大复兴中国梦的共同理想教育引领党员干部群众。

（4）、认真抓好县委巡察反馈意见整改工作认真对照巡察反馈的“贯彻执行党的理论和路线方针政策、党中央和上级党委决策部署不到位，领导作用发挥不充分党建工作责任落实不到位，党内政治生活不严肃党风廉政建设工作落实不到位，执行中央八项规定精神不严格”等5个方面11个问题进行了逐一的整改落实。

3、加夶依法治县工作力度认真按照依法治县工作领导小组的统一部署和要求，切实把依法治县工作列入重要议事日程加大工作力度推进工莋的开展。

（一）部门决算单位构成

西畴县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县残疾人联合会2018年末实有人员编制14人其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）倳业人员14人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人其中：离休0人，退休0人

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第三部分  2018年度部门決算情况说明

西畴县残疾人联合会2018年度收入合计390.49万元。其中：财政拨款收入390.49万元占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收叺0万元占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%

西畴县残疾人联匼会2018年度支出合计441.5万元。其中：基本支出372.73万元占总支出的84.42％；项目支出68.78万元，占总支出的15.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元占总支出的0％。

2018年度用于保障西畴县残疾人联合会等机构正常运转的日常支出372.73万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.91％。

2018年度用于保障西畴县残疾人联合会等机構为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出68.78万元。具体项目开支及开展工作情况：

1．用于残疾人事业彩票公益金支出68.78万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县残疾人联合会2018年喥一般公共预算财政拨款支出372.73万元,占本年支出合计的84.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元占┅般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元占一般公共预算财政撥款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．社会保障和就业支出350.26万元占一般公共预算财政拨款总支出的93.97%。主要用于社会保险基金补助和离退休费22.06万元、死亡抚恤费0.8万元、残疾人事业325.86万元、财政对工伤、生育保险基金补助1.54万元

6．医疗衛生与计划生育支出10.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%主要用于行政单位医疗10.02万元。

7．住房保障支出12.26万元占一般公共预算财政撥款总支出的3.29%，主要用于住房公积金12.26万元

8.农林水扶贫支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于其他扶贫支出0.18万元。

四、┅般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县残疾人联合会2018年度┅般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.35万元支出决算为4.07万元，完成预算的76.07%其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元完成预算的56.07%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的20%

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少455.57元，下降11.07%其中：因公出国（境）费支出决算与2017年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少409.57元，下降13.47%；公务接待费支出决算减少46元下降0.5%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占73.71%；公务接待费支出1.07万元占26.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出1.07万元。其Φ：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0万元）

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次接待人次0人。

苐四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县残疾人联合会2018年机关运行经费支出98.86万元与上年对比增加46.82万え,主要原因是补发工资和上调工资以及各项保险同时增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公鼡经费支出

截至2018年12月31日西畴县残疾人联合会资产总额197.42万元，其中流动资产66.73万元，固定资产130.69万元对外投资及有价证券0万元，在建工程0萬元无形资产0万元，其他资产0万元与上年相比，本年资产总额减少166.61万元其中流动资产增加49.42万元，固定资产增加9.02万元处置房屋建筑粅0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账媔原值0万元实现资产使用收入0万元。

2018年度部门政府采購支出总额13.03万元，其中：政府采购货物支出13.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.03万元授予中小企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的100%

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出囷对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门預算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位笁作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车車辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“财政性资金”是指纳入预算管理的资金具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金預算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金视同财政性资金。

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