——2017年12月19日在郧西县第十八届人大常委会第八次会议上

县财政局局长  陶吉勇

主任、各位副主任、各位委员：

县第十八届人大常委会第二次会议审议通过郧西县2017年财政预算编制方案后，受国家财政体制调整和经济形势变化等因素影响，预算收支在执行中发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》的规定，我受县人民政府委托，报告2017年财政预算调整情况，请予审议。

2017年地方一般公共预算收入由年初预算39000万元调整为40500万元，增加1500万元。

完成上述收入目标后，地方一般公共预算收入40500万元，加上税收返还4493万元、转移支付补助收入288108万元、上年结余收入3019万元、调入资金5500万元、地方政府一般债券转贷收入38400万元、接受其他地区援助收入2580万元，当年可用财力预计382600万元。因此，2017年地方财政收入总来源调整为382600万元，占年初预算340000万元的113%，调整增加收入42600万元。其中：

（1）地方一般公共预算收入增加1500万元；

（2）营改增税收返还收入预计1806万元；

（3）县级基本财力保障机制转移支付预计增加7165万元；

（4）政策性和专项转移支付增加45930万元；

（5）接受其他地区援助收入2580万元；

（6）地方政府一般债券转贷收入减少21600万元；

（7）上年结余3019万元；

（8）调入资金2200万元。

2017年地方一般公共预算支出调整为382600万元，占年初预算340000万元的113%，调整增加支出42600万元。调整增加的支出项目：一是机关事业单位人员调资晋级；二是中央和省、市转移支付补助；三是社会保障地方配套提标等。其中：

（1）工资福利支出3511万元。主要是调整增加机关事业单位工资和正常晋级。其中：基层卫生基本药物制度包干经费763万元，水土保持实验站26万元，公安局误餐补助75万元，公安局加班及执勤津贴505万元。

（2）商品和服务支出1084.4万元。主要是乡村公用经费和公车改革补助2016年部分单位未审批到位及人员职级变动等增加支出。其中：统战部4.95万元、机关工委2.8万元、机关事务局管理维修保洁6.7万元、车改补贴105.95万元、公安局78万元、乡镇及村公用经费826万元、经信委30万元、河夹扶贫产业园30万元。

（3）对个人和家庭补助支出11514.5万元。其中：

本级增加支出10000.5万元。具体项目包括：

城乡居民养老保险1027万元。其中：建档立卡未脱贫贫困户养老保险补助426万元；

城乡居民医疗保险471万元。其中：建档立卡贫困户医疗保险补助300万元；

退伍军人安置186.2264万元；

政策性转移支付增加支出1514万元。具体项目包括：

企业职工养老保险补助141万元；

城乡居民养老保险补助-32万元；

机关事业单位养老保险665万元；

城乡居民医疗保险665万元

库区口粮差价补助48万元；

1953年前参军复员退休补助1万元；

企业军转干部生活补助26万元。

（4）其他资本性支出和专项补助19906.1万元。其中：

专项增加支出4501.1万元。具体项目包括:

教育专项100万元（教育费附加及地方教育费附加增加100万元）；

乡村道路维护经费150万元；

税费征管保障及移民服务重大项目经费500万元；

农村“以钱养事”经费267万元；

烟叶税奖励-154万元；

纳入预算管理收费及国有资产收益安排支出700万元；

其他地区援助收入安排支出2580万元。其中：郧西北京创业园二期1050万元、药食同源植物工厂800万元、结对项目100万元、正大马头山羊630万元；

群团改革经费25万元。其中：县团委8万元、县妇联9万元、县科协3万元、县侨联5万元;

乡镇“人大代表在行动”经费32.3万元；

年终维稳支出300.8万元。

政策性转移支付增加支出15405万元。具体项目包括：

教育新机制补助1274万元；

成品油价格与税费改革专项补助527万元；

村级“一事一议”财政奖补资金138万元；

政法转移支付-76万元；

革命老区专项转移支付-1500万元；

财政扶贫专项资金7703万元；

产粮油大县补助-162万元；

基层卫生基本药物制度补助125万元；

基本重大公共卫生服务补助-33万元；

计划生育事业转移支付-114万元；

大学生村官补助41万元；

“三区”人才支持文化专项补助38万元；

博物馆纪念馆免费开放补助15万元；

食品药品安全监管补助57万元；

高校毕业“三支一扶”补助114万元；

社保基金征管考核奖励资金33万元；

“三区”人才支持教育专项补助130万元；

美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助65万元；

监所给养和运行维修经费14万元；

少数民族资金92万元；

渔业成品油价格改革财政补助98万元；

“三区”人才支持科技专项补助29万元；

农业转移支付补助90万元；

环境空气质量补偿资金20万元；

城乡建设与发展以奖代补资金210万元；

生猪调出大县奖励资金67万元；

社会治安综合治理转移支付资金26万元；

中央司法救助资金30万元；

全国地名普查补助资金29万元；

农村社区以奖代补资金90万元；

法律援助资金15万元；

森林植被恢复费返还资金237万元；

农村客运出租车成品油价格补贴334万元；

农村危房改造补助685万元；

生态文明以奖代补资金287万元；

基层科普专项经费10万元；

预算绩效管理激励性资金175万元；

乡镇老放映员补助28万元；

民族教育发展奖补资金47万元；

中等职业教育发展引导奖补资金313万元；

测量标志维护保管工作专项经费5万元；

绿满荆楚行动省级奖补资金484万元；

农村安全饮水巩固提升工程补助883万元；

水资源返还资金8万元；

水资源保护资金700万元；

小型病险水库除险加固资金36万元；

省级水利补助资金264万元；

省级林业转移支付资金409万元；

农业财政工作综合考评激励性转移支付31万元；

动物防疫等补助47万元；

贫困妇女“两癌”免费检查资金122万元；

市财政专项补助873万元；

国有林场改革省级补助资金54万元；

新增建设用地土地有偿使用费收缴业务费2万元；

财政与编制政务公开激励性转移支付104万元；

乡镇财政资金监管能力建设专项资金62万元。

（5）省专项转移支付支出增加27294万元。

（6）上解支出890万元。

（7）地方政府一般债券支出-21600万元（其中新增一般债券2416万元，置换一般债券-24016万元）。

按上述调整方案，2017年一般公共预算收支相抵当年平衡。

2017年政府性基金预算收入调整为63381万元，占年初预算17350万元的365%，调整增加46031万元。其中：本级收入增加28238万元，包括国有土地使用权出让收入增加7873万元；贫困地区城乡建设用地增减挂钩节余指标交易资金增加20399万元；城市基础设施建设配套费减少10万元；新型墙体材料专项收入减少89万元；污水处理收入增加65万元；省专项转移支付收入增加10639万元；地方政府债券专项转贷收入增加7154万元。

2017年政府性基金预算支出调整为63381万元，占年初预算17350万元的365%，调整增加46031万元。其中：本级支出增加28238万元，包括精准扶贫17010万元、湖北猛狮光电有限公司光伏扶贫发电项目999万元、征地农民养老保险支出263万元、征地拆迁支出10000万元；城市基础设施配套费收入安排的支出减少10万元、污水处理费收入安排支出增加65万元；新型墙体材料专项收入安排支出减少89万元；省专项转移支付支出增加10639万元；地方政府债券专项转贷支出增加7154万元。

按照上述调整方案，2017年政府性基金预算收支相抵当年平衡。

2017年社会保险基金总收入调整为65439万元，占年初预算62748万元的104%，调整增加2691万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入减少300万元；机关事业基本养老保险基金增加1875万元；城乡居民养老保险基金收入增加346万元；居民基本医疗保险基金收入增加600万元；新型农村合作医疗保险基金收入减少175万元；工伤保险基金收入增加382万元；失业保险基金收入减少8万元；生育保险基金收入减少29万元。

2017年社会保险基金总支出调整为61476万元，占年初预算58354万元的105%，调整增加3122万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出增加80万元；机关事业基本养老保险基金增加1411万元；城乡居民养老保险基金支出增加235万元；城镇职工基本医疗保险基金支出增加850万元；居民基本医疗保险基金支出增加200万元；新型农村合作医疗保险基金支出增加500万元；工伤保险基金支出减少108万元；失业保险基金支出减少51万元；生育保险基金支出增加5万元。

收支相抵，当年结余3963万元、年末滚存结余54540万元。

在此需要说明的是，本次调整的财力测算为截止目前到位资金，调整预算以后，如省市财政增加政策性转移支付及专项补助，将相应调整收支，建议以省批复决算支出为准。

收支相抵当年结余4056万元，年末滚存结余58596万元。

主任，各位副主任，各位委员，2017年我县财政预算执行中尽管减收增支因素较多，财政工作面临诸多困难和压力。但是，我们坚信有县委的正确领导，人大的有效监督，社会各界的关心、支持，2017年财政预算收支目标一定能够圆满实现！

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