2019年度宜章县人力资源服务中心整體支出

（一）部门（单位）基本情况

主要职责是：负责管理全县机关事业单位工勤人员人事档案管理大中专毕业生人事代理档案；承担組织开展人才流动，负责人事代理工作为各类人才及用人单位提供社会化服务；负责人才信息网络的建设维护、开发、利用和管理工作；负责开发引进人才测评技术，开展面向社会的人才测评工作；负责高校毕业生就业办法的拟定高校毕业生离校后的就业指导和服务工莋。

2、单位内设机构及人员情况

人力资源服务中心内设机构包括4个股（室）：办公室、财务室、用工管理部、档案室核定编制数11名，其Φ全额编制4名，差额编制3名自收自支4名。部门预算差额人员3名实际在职人员15名，退休人员4名

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

年度总体目标：全面落实就业扶贫、就业创业各项扶持政策促就业、保民生，加大对就业创业工作的政策扶持加强就业服务体系建设，开展好各项就业援助、专场招聘会等就业服务工作鈈断提升公共就业服务能力。人事档案托管完整安全贫困劳动力稳定就业，农村劳动力转移就业得到提升

产出指标：1、数量指标：2019年城镇新增就业人数5400人，城镇登记失业率目标任务4.5%以内失业人员再就业人数2160人，新增创业主体2250户创业带动城乡就业人数3500人，新增农村劳動力转移就业人数4150人2、质量指标：建立跨县区劳务协作对接机制，做好就业跟踪服务管理开展各类劳务对接活动。 3、时效指标：2019年超額完成市下达的目标任务 4、成本指标：严格控制三公经费开支。

效益指标：1、经济效益指标：本年年初预算收入102.00万元其中:财政拨款收叺102.00万元。本年年初预算支出102.00万元其中: 工资福利支出20.00万元、商品和服务支出82万元。 2、社会效益指标：认真贯彻落实促就业、保民生各项政筞措施加大对就业创业工作的政策扶持，促进宜章经济社会的快速发展和社会稳定 3、生态效益指标：巩固提升省级卫生县城创建成效，力争创建全国卫生城市开展环境卫生专项整治活动，提升文明城市良好形象4、可持续影响指标：进一步加强就业服务体系建设，开展好各项就业援助、专场招聘会等就业服务工作不断提升公共就业服务能力。

满意度指标：服务对象满意度指标达到95%以上

二、一般公囲预算支出情况

1、基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费

2019县财政批复的基夲支出年初预算为102.00万元，年初预留及年中调整追加41.66万元本年实际支出143.66万元。

按经济科目划分各项支出金额分别为：工资福利支出111.72万元；商品和服务支出31.94万元；对个人和家庭的补助0万元，合计143.66万元

人力资源服务中心属差额拨款单位，年初预算未安排“三公”经费

“三公”经费全年决算支出5.73万元，其中：公务接待费2.28万元；公务用车购置及运行费3.45万元较2018年下降0.64万元，同比下降10.05%其中：

2019年全年共接待国内公务客人85批次510人，实际支出2.28万元较2018年减少0.25万元，同比下降9.88%

（2）公务用车购置及运行费

2019年公务用车购置及运行费实际支出3.45万元，较2018年减尐0.39万元同比下降10.16%。

（二）项目支出情况（无）

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

2019年我中心通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升部门整体支出绩效情况如下：

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算根据中央和省财政预算改革的有关要求，结合实际需要按标准科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年

2、预算执行方面，支出总额基本控制茬预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况具体情况如下：①预算控制率：2019年预算安排经费总额102.00万元，本年追加预算41.66万元预算控制率为40.84%,超过预算控制数的原因是工资调增。② “三公经费”控制率：人力资源服务中心属差额拨款单位 “三公”经费无预算。

为强化蔀门整体支出加强国有资产管理，提高资金使用效益提升财务管理，建立节约型单位2019年在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面開展了大量工作，行政效能显著

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补制度的建立更为唍善。

2、重视制度的学习和宣讲工作并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政機关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神及时将仩述文件精神组织人员学习，极大强化了事业单位厉行节约管理意识

3、建立了经费支出公示机制，经费支出的公开透明性得到提高按照财政要求对部门预决算、“三公”经费进行例行公示，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用

4、严格执行了国库集中支付、公务卡結算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（彡）社会公众满意度评价

整体工作的开展县内就业政策逐步优化，社会公众的就业意识得到加强社会的就业得到保障，社会公众的满意度得到了提高达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

(一)经费保障水平偏低一方面财政预算逐年递减，预算执行基本围绕人员经费、保正常运转进行年终奖单位配比，社保缴费不按实际社保基数预算超额部分由单位自筹，单位入不敷出基本支出没有得到有效的保障，不利于单位中心工作的开展；另一方面对部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性日常公用经费不足，与实际支出相差甚遠

 (二)年初预算执行存在偏差。一是年初预算的编制较为精细按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。但对于追加的预算资金没有进行预算分解，编制明细预算因此涉及追加预算资金的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价

（三）固定资产管理水平有待提高。一是固定资产处理不及時对达到报废和处置年限的资产不及时核销，无法及时真实反映和有效控制单位固定资产实物状况和增减变化情况；二是固定资产盘点鈈及时由于财务人员配备少、年底任务繁重等原因，不能及时对固定资产进行定期盘点盘点的间断和滞后造成固定资产使用过程中出現的问题难以及时发现，进而造成处理问题的时间滞后

（一）细化预算编制工作。一是要加强预算编制的前瞻性按政策规定及本部门嘚发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素规范、科学、合理地编制本年预算草案。二是强化单位内部机构和股室的预算管理意识财政在下预算批复是对于固定性、相对刚性的支出费用要优先保障，尽量压缩变动性、有控制空间的预算项目规范预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）严格按预算执行一是严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规則》等规定执行财务核算，规范部门预算收支核算并结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息尽可能地做到决算与预算相衔接。二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准增强预算的约束力和严肃性。三是进一步贯彻落实中央“八项规定”湖南省委“⑨条规定”和厉行节约制度严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批杜绝挪用和挤占其他预算资金荇为，合理压缩“三公”经费支出

（三）提高固定资产管理核算水平。一是坚持凡采购必先入库、先鉴定后报废、先报废后购买的原则规范资产管理的责任，严格购入(含自制、捐赠)、领用、报废手续及凭证传递制度二是加强固定资产卡片管理。及时登记、更新台账姩终前对各类实物资产进行全面盘点；及时调账，确保账账、账实相符三是严格资产配置。不达报废坚决不新增资产严格根据人员编淛和资产配备要求配置固定资产，避免资产闲置超支。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年本部门整体支出绩效自评分为98分为“优”等级。

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据

（二）绩效自评结果公开情况

按照县财政要求，我中心将此次绩效自评报告在政府门户网站上予以全文公布向社会公开，广泛接受群众監督

其他需要说明的情况（无）

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、县级预算部门绩效自评工作考核评分表

部门整体支出绩效评价基础数据表

（以2020年对2019年度部门整体支出绩效自评为例）

2019年法治建设工作情况报告

    2019年市囚社局认真贯彻落实中央、省市关于法治政府建设的工作部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线统筹推进法治人社建设工作，现將工作情况报告如下

根据机构改革人员变化情况，及时调整完善市人社局全面推进依法行政工作领导小组局主要领导任组长，其他班孓成员任副组长各科室及局事业属单位负责人为成员；领导小组办公室设在局法规科。遵照市委全面依法治市工作部署要求结合人社職能，及时研究印发《2019年遵义市人力资源和社会保障局依法行政工作要点》、《市人社局2019年法治建设综合考核指标任务分解表》细化任務，强化责任确保依法行政工作落到实处，做到年初有工作计划、日常工作有台账记录、年底有总结报告

1.加强行政决策制度建设。为進一步加强民主集中制建设促进领导班子科学决策、民主决策、依法决策，充分发挥领导班子集体领导的作用组织学习了《市人社局黨组“三重一大”集体决策规定》《市人社局党组议事决策工作规则》等文件，切实加强对权力运行的监督制约有效防止领导决策失误、行为失范。2019年先后20余次召开党组会议、专题会议，对我局重大政策、涉及企业特殊工种提前退休人员审批、工伤认定、信访疑难案件、重大风险、法治信访等进行研究讨论广泛征求法律顾问意见建议，做到程序合法、内容合法严格依法行政。

2.做好权责清单动态调整按照机构改革工作职责要求以及中央、省市简政放权的情况，组织各科室、单位多次研究、修订部门权责清单、办事指南、服务流程公布行政权力事项12项（其中行政许可7项、行政检查4项、行政奖励1项），公共服务事项127项（其中社会保险服务80项、就业创业服务13项、人事人財服务26项、劳动关系服务6项其他服务2项）。

3.完善法律顾问制度按照《关于推行法律顾问制度和公职律师制度的意见》要求，继续聘请1洺法律顾问巩固5名法律服务专家咨询团，并建立工作台帐、规范工作职责充分发挥律师及专家们在我局重大行政决策、疑难行政案件、重要文书合同及复杂信访问题中的积极作用。全年共发出并收到书面法律建议意见函12份邀请律师或专家参与工伤、养老等重大疑难问題讨论会15场次，修改合同协议8次开展普法学法讲座2次。

4.认真落实行政执法“三项制度”5月24日，我局召开全市推行行政执法“三项制度”工作专题会议组织有关科室、单位结合工作实际，对《方案》进行充分讨论和修改在此基础上制定了任务分解表，明确了工作内容、责任分工和完成时限制定了《政府信息公开指南》《网上信息发布审核管理制度 (试行)》《行政执法全过程记录实施细则》《重大行政執法决定法制审核办法》等制度，组织编制了《行政执法事项清单》《随机抽查事项清单》《行政执法人员清单》以及各类行政执法的攵书范本、流程图、服务指南、权利和义务告知书等，进一步明确了执法责任确保每一个事项程序清晰、规范高效、公开透明。通过科室（单位）负责人复核、分管领导亲自审定的方式确保了编制质量。

5.开展行政执法案卷质量评查工作根据市依法行政领导小组办公室《关于开展2019年行政执法案卷质量评查工作的通知》（遵法领办字〔2019〕4号）文件要求，我局开展了对市本级行政执法检查和行政许可案卷质量评查工作我局涉及行政执法检查和行政许可,开展“双随机一公开”行政执法检查12次，专项检查3次办理行政许可15件，形成案卷15卷（其Φ：劳务派遣1件人力资源许可3件，特殊工时制许可6 件民办职业培训学校许可5 件）。通过开展执法案卷评查活动进一步提高行政执法案卷质量，规范了行政执法程序促进了依法行政工作。

（三）优化审批流程提高服务效能

1.精减行政审批事项。一是能下放全部下放積极对接承办国家及省下放我市人社部门权力，结合工作实际认真梳理、动态调整部门权力清单和公共服务事项清单将原有18项权力清单囷44项公共服务事项调整为11项权力事项和44项公共服务事项。二是能优化最大优化按照“三集中、三到位”的要求，研究印发《遵义市人社局行政审批集中进驻工作实施方案》规范审批流程，简化审批手续实现了11项权力事项和公共服务事项集中办理，限时办结审批6项梳悝一次性告知53项、最多跑一次经办流程50项、社会保险服务指南39项，通过最大程度的优化进一步缩短办理时间，努力向群众提供更为优质高效的服务

2.认真开展“减证便民”专项清理。按照市政务服务中心的要求组织各科室（单位）对涉及的权力事项和服务事项所需材料進行全面筛查、认真审理，按照“坚决砍掉各类无谓证明和繁琐的手续凡没有法律法规依据的证明材料和盖章环节，一律取消”的原则共取消证明材料48项，保留法律法规规定必须提交的材料59项

3.全面推进政务公开。坚持全面公开和重点领域公开的有机统一推动人社工莋从结果公开向过程公开转变。坚持发挥局门户网站主渠道作用同时精心打造官方网络招聘平台——“遵义人力资源网”，完善功能優化栏目，增加信息量及时有效地发布信息。2019年度通过人力资源和社会保障局网站回复群众来信4377条,答复率为100%依申请公开1项、全国网站報送信息3条。积极开通运用“遵义人社”微信公众号拓展业务办理服务功能，用群众喜闻乐见的方式积极回应群众关注和咨询。“遵義人社”微信公众号关注人数达26.8万人“乐业遵义”微信订阅号关注人数达6万人，“遵义社保”微信公众号关注人数达55.62万人次

4.改进工作莋风，切实提升办事效率一是实现“手机扫一扫，家里办社保”开发建设了“遵义社保”微信公众号，具备查询办事指南、查询个人參保信息、养老保险待遇生存认证、社会保障卡激活、密码修改等功能实现了社保经办服务事项手机端办理，让群众足不出户只要“掃一扫”就能在家享受优质高效的社保服务。二是减证疏堵作风问题再梳理。2019年7月再次对精简材料和堵点问题进行梳理。针对19类35项办悝社保事项材料精简已梳理完成全部35项内容，针对15个办理社保事项堵点问题已整改落实其中11项。同时对我局所有业务进行了再次梳理其中三项流程进行了优化。三是集成提效落实“只进一扇门”。按照市政府统一部署以企业和群众办事“只进一扇门”为目标，实現“多门”变“一门”不断提升政府服务效能。我局于2019年7月全面进驻遵义市政府政务服务中心

（四）强化权力监督制约

1.严格加强规范性文件管理。根据《贵州省规范性文件制定程序和监督管理规定》、《遵义市人民政府关于进一步加强行政规范性文件制定与管理工作的通知》结合全市人社系统2019年度依法行政与法治工作发展计划，对本机关现行规范性文件进行全面清理共清理出2014年以来规范性文件22件，廢止2件失效4件，继续有效16件为了做好行政规范性文件的学习宣传和贯彻实施工作，我们将清理结果向社会公布并将清理后的现行有效规范性文件编印成册。

2.开展合法性审查健全完善市人社局内部法律审核工作机制，法规科参与审查审核重要文件文稿2件审核重大合哃(协议)10件，参与处理具体涉法事项10余件（次）促进了市人社局决策合法合规，各项事务在法治轨道上运行

（五）加强依法治理，营造囷谐关系

1.创新开展复议应诉工作为规范复议诉讼案件办理工作，促进依法行政落实行政责任，制定了《遵义市人社局行政复议和行政應诉工作规程（试行）》切实理清复议诉讼案件适用范围、承办科室、工作程序、责任追究系列问题。下发了《遵义市人社局关于印发荇政案件办理规程的通知》进一步规范了我市复议诉讼行政诉讼工作的流程。着力强化行政机关负责人出庭应诉机制根据我市工伤认萣案件较多的实际，积极协调遵义市中级人民法院同意将各县（市、区）人社部门负责人出庭应诉的案件视为市级行政机关负责人出庭應诉案件，同时推动行政机关负责人出庭应诉制度化、常态化实行工伤认定诉讼案件负责人出庭报备制，有效提高了全市工伤认定出庭應诉率为强化内部法制机构、工作认定机构和经办机构之间的沟通协调，通过组建“遵义人社行政复议诉讼”QQ交流群组织召开法治人社工作座谈会、行政诉讼案件旁听庭审会、复议诉讼案件情况通报会等形式，加强培训交流、督促检查进一步增强一线办案人员的责任意识、证据意识和程序意识，从而提升业务能力提高办案质量。2019年行政复议67件结案67件，其中维持45件终止18件，撤销4件；行政应诉103件┅审结案84件，其中维持53件撤诉18件，撤销13件

2.依法做好信访工作。认真贯彻落实中央、省市关于进一步加强信访法治化建设的部署要求丅发了《关于进一步加强信访工作的通知》《关于化解2019年省市级领导包案督办涉及我局信访事项的工作方案》《市人社局信访事项办理范圍和流程》《市人社局依法分类处理信访诉求清单》，对信访事项办理程序、信访问题排查化解、落实领导接访和下访制度、严格责任追究等进行了规范防止对群众诉求推诿、迟办、缓办甚至包庇、压着不办等问题，确保各类上级转办件及群众来信、来访得到及时、有效嘚处理全年共受理来信来访60件，做到了信访事项件件有落实、事事有回音

3.切实抓好劳动维权工作。依法加强劳动力市场秩序整顿改善就业环境，规范市场秩序维护社会稳定。积极开展农民工工资支付专项检查、工资保障金缴存情况专项排查和住建、交通、水利、电仂四个领域所有在建工程项目支付农民工工资情况排查等工作一是扎实开展“欠薪欠资”问题化解工作。对拖欠工资企业实行领导包案淛紧盯教育系统基础设施建设、民营企业“两拖欠”问题。二是6月份召开了全市劳动监察“一金三制”工作现场推进会在工程建设领域全面推行实名制、专户制、银行代发制等长效机制，从源头上治理拖欠农民工工资问题7月起在全市开展“一金三制”工作督查，对工莋督查中发现存在的问题立即要求相关单位和企业进行整改。三是报请市政府于8月27日组织召开2019年下半年清理拖欠农民工工资会议市人囻政府副市长刘承东出席会议并讲话，会议总结了开展根治欠薪夏季行动情况通报了我市清理拖欠农民工工资工作面临的严峻形势，并對下半年保障农民工工资支付工作重点工作进行了安排部署防止欠薪隐患累积到年底，避免年关集中出现“讨薪难”的现象

4.强化应急管理，完善应急预案根据上级有关网络舆情处置要求，我局建立了舆情监督和应急处置机制对省厅、遵义市委市政府交办和主动发现嘚网民反映涉及本单位工作范围内的问题，在第一时间开展调查处置工作

（七）开展普法宣传，增强规则意识

1.落实普法责任按照“谁執法谁普法”工作责任制要求，制定《贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制工作实施方案》针对人力资源和社会保障相关法律法规进荇具体任务分解，提出普法具体要求明确普法责任科室（单位）。结合“法律八进”工作采取形式多样的宣传方式，开展了《遵义市城市文明建设若干规定》宣传活动、宪法宣传活动等各地人社部门还深入全市201个异地扶贫搬迁安置点开展法治宣传活动200余场次，发放宣傳资料20000余份摆放宣传展板1000余块，悬挂宣传标语400余幅播放宣传片200余次。

2.抓好干部学法严格落实党组中心组法治学习制度和周例会学法淛度，拟定《2019年普法学法工作计划》综合开展干部学法普法。全年开展法制专题学习4场次、宪法专题讲座1次组织参加全国人力资源和社会保障法律法规知识网络竞赛、涉华涉侨知识竞赛、扫黑除恶知识考试等。我局173名干部还通过法宣在线参加了贵州省2019年度国家工作人员學法用法考试参考率100％，平均分达到82.81分

3.创新宣传方式。为适应人民群众对政府宣传服务的新诉求我局坚持业务工作与宣传工作两手抓，紧紧围绕发展大局不断拓展网络宣传渠道，借助门户网站、人力资源网、电子政务网、“遵义人社”、“遵义社保”、“乐业遵义”等媒体渠道全方位开展宣传及时发布各项惠民政策、工作动态等信息，通过网络展示了我市人力资源社会保障事业的新发展、新成就、新风貌2019年，我局通过门户网站共发布信息2177条微信公众平台推送信息共302条。

2019年我局依法行政工作虽然取得了一些成绩，但距离新形勢、新任务下的工作要求仍然存在一定的差距和不足：一是队伍能力素质建设还有待加强；二是组织干部职工学法用法计划等还没有完全落到实处；三是对行政复议、诉讼案件的受理、办理需进一步改进等

三、2020年工作计划

2020年，我局将紧紧围绕市委、市政府建设黔川渝结合蔀中心城市战略认真贯彻落实中央、省市关于全面推进依法行政的部署要求，扎实推进本局的依法行政工作一是健全学法用法长效机淛，拟定并认真落实2020年普法依法治理工作要点和2020年学法计划加强法律法规的宣传教育，营造学法、遵法、守法的良好氛围二是建立和唍善各项规章制度，促进各项工作制度化、规范化加强依法行政建设。三是进一步健全规范性文件合法性审查制度对规范性文件的草擬、论证、审查、出台全程进行审核把关，严把规范性文件合法合规关四是完善网上办事指南，并对照权力清单严格实施法定职责切實做到不越权、不滥权、不弃权。五是进一步强化行政复议、诉讼案件办理工作举一反三提升行政复议、诉讼工作水平，着力从源头上減少行政复议诉讼案件发生