一、基本职能及主要工作

　　（1）贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策负责拟订市级机关事务服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源

　　（2）贯彻落实公务用车改革制度，负责制定全市党政机关、事业单位公务用車配备使用管理办法并组织实施；负责市级党政机关、事业单位公务用车保险、加油、维修等定点工作；负责纳入集中管理的市级机关公務用车的日常管理、调度、维护保养和年检年审等工作

　　（3）负责制定市级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，參与制定本级行政事业单位国有资产配置标准；负责对委托绵阳富达资产经营有限公司管理的国有资产进行监督管理；负责产权界定、清查登记（不含市级事业单位国有资产产权登记工作）和权限内资产处置工作；会同相关部门受理有关违反国有资产管理规定的举报并依法調查处理拟订市级机关房地产管理的规章制度并组织实施；负责协调开展市级机关办公用房建设工作；负责市级机关房屋修缮项目的审批、监管，管理市级机关房屋修缮经费；负责干部周转住房项目的审核、建设和管理

　　（4）牵头负责市委、市政府机关和集中办公区會议室的管理协调和有关会务工作。

　　（5）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作

　　（6）负责市委、市政府机关和进叺集中办公区的机关、事业单位的物业管理工作，负责市委、市政府机关和集中办公区的绿化、环境保护工作；组织协调做好市委、市政府机关和集中办公区食堂管理等后勤服务工作

　　（7）负责市委、市政府机关和集中办公区安全保卫工作，负责维护市委、市政府机关囷集中办公区正常工作秩序

　　（8）承办市委、市政府交办的其它事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　1.抓公车管理，巩固车改荿果制发《绵阳市市级单位公务用车“三定点”管理暂行办法》《绵阳市党政机关公务用车更新流程》等制度规章，公开采购定点维修、加油、保险等企业杜绝微权力和微腐败，堵住潜在的管理漏洞严把新购公务用车车型、排量关口，扎实抓好公车日常督查和节假日偅点明察暗访工作有效杜绝公车私用和借用等违规行为。2017年累计提供公务出车2000余次，行程60余万公里做到“零事故、零违规、零违纪”；圆满保障科博会、电商峰会、部际协调小组会和“人才之夜”颁奖晚会等重大会议（活动）。

　　2.抓协调落实助力园艺新区建设。積极梳理汇总园艺新区项目进展情况包括项目投资超概、拆迁遗留事项工程推进、手续报批等问题，为市委市政府领导决策提供智力支歭；主动担当、协调相关部门解决园艺新区办公用房分配、装修、食堂布局、资产划转和工程建设中存在的具体问题；牵头完成园艺新区智慧食堂、节能监管平台、智能门禁系统、会议系统等信息化系统的设计、评审和招标工作

　　3.抓资产管理，助力节约型机关建设通過积极争取，市编委批准我局成立资产管理科与市财政局基本理清市本级国有资产管理的职责边界，进一步理顺了管理机制；与市财政局联合出台《绵阳市级政府公物仓管理暂行办法》（绵机管〔2017〕54号）将创建公物仓国有资产管理模式，作为推进市级国有资产共享公用、集约管理、降本增效的突破口和着力点

　　4.抓办公用房管理，深化“四风”问题整治加强对办公用房的日常监管，制定办公用房明察暗访工作方案并成立工作小组有效保证办公用房“零超标”。落实办公用房维修立项审核制度市级单位办公用房维修均需履行申报、现场查看、核实、立项等程序。按照“廉洁搬迁、节俭搬迁”的原则对市委统战部、市委巡察办等14家单位办公用房进行了综合调剂。

　　5.强化措施创新开展公共机构节约资源能源工作。印发我市节能“十三五”规划用《规划》统领全市公共机构节能工作；将县市区（园区）公共机构节能工作纳入年度绩效考核，有力推动节能工作开展；加强节水型公共机构创建的政策解读和指导持续开展“宣传标語当先，网络专栏造势节能体验带动，公益广告助力电台广播声援，手机短信覆盖”的全方位、多角度、立体化节能大宣传；积极参與“世界水日”“中国水周”等活动引导公众树立起节水爱水的环保意识。

　　6.优质服务打造安全舒适的办公环境。餐饮方面：完善喰品安全监督管理体系通过食品安全A级评定；坚持走出去、引进来，定期开展食堂厨艺大比拼、餐饮服务培训、县市区食堂厨师交流等活动确保干部职工吃到放心餐和满意餐。启动市人大、市政协机关食堂服务社会化改革；按照“分区就餐、就近就便”原则完成园艺噺区6个机关食堂的布局和设计工作。物业方面：实施火炬大厦周边道路及环境综合改造提升工程有效提升办公环境并解决干部职工停车難问题，得到市委市政府领导的书面肯定；定期对办公区水电气、空调、电梯和消防等设施设备进行隐患排查全力保障安全。会务方面：强化无缝对接不断改进会前、会中、会后跟踪服务和管理，搞好精细化服务会议满意度达到98%以上，并有效节省了会议开支安保方媔：把安全工作放在首位，将县市区（园区）和市级部门非正常上访处置工作纳入全市年度目标绩效考核；实行人防、物防与技防三结合积极配合有关部门做好信访、突发事件的稳控工作。周转房方面：修订完善《绵阳市外地来绵工作领导干部周转住房服务管理暂行办法》建立起分工合理、标准统一、运转高效的周转房管理体系。

　　市机关事务管理局为市政府直属事业单位无下属二级单位，设6个内設机构分别是办公室、公务用车服务中心、会务管理科、资产管理科、公共机构节能科、后勤管理科（安全保卫科）。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年机关事务管理局收入合计2830.75万元较2016年增加42.3万元，增长1%增长的主要原因是：2017年财政增加拨入机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费43.08万元。其中：财政拨款收入2669.95万元占收入总额94%；事业收入0万元；经营收入160.8万元，占收入总额6%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元

　　2017年机关事务管理局部门支出合计2871.43万元，较2016年增加48.6万元增长1.7%，增长的主要原因是：1.2017年我局承担全市一类会议会议經费支出增加36.45万元；2.外包劳务费用增加。其中：基本支出409.32万元占支出总额的14%；项目支出2301.31万元，占支出总额的80%；上缴上级支出0万元；经营支出160.8万元占支出总额的6%；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市机关事务管理局2017年度财政拨款收支总决算2830.75万元与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加42.3万元增长1%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2710.63万元占本年支出合计的94%。与2016年相比一般公囲预算财政拨款支出减少112.2万元，减少4%

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市机关事务管理局2017年一般公共预算财政拨款支出2710.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2635.31万元占97%；社会保障和就业支出50.991万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出6.08万元占0.2%；住房保障支出18.25万元，占0.8%

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）倳业运行（项）:2017年决算数为334万元，完成预算100%;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为2301.31万元完成预算101.8%,主要是用了上年結转资金。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为25.53元完成预算100%;机關事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为25.46元，完成预算100%

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）计划生育事务（款）其他計划生育事务支出（项）:2017决算数为0.05万元，完成预算100%事业单位医疗（项）:2017年决算数为6.03万元，完成预算100%

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为15.77万元，完成预算100%;购房补贴（项）:2017年决算数为2.48万元完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支絀决算情况说明

　　市机关事务管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出409.32万元其中：

　　人员经费365.72万元，主要包括：基本工资、津贴补貼、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、購房补贴

　　公用经费43.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、接待费、工会经费、福利费其他商品和服务支出

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政撥款支出决算为220.95万元，完成预算283%决算数大于预算数的主要原因是2017年增加购置汽车两辆，价值为161.51万元

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支絀决算219.49万元，占99%；公务接待费支出决算1.46万元占1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元全年安排因公出国（境）团组0次，絀国（境）0人

　　2.公务用车购置及运行维护费支出219.49万元。其中：

　　公务用车购置支出161.51万元全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轎车0辆、金额0万元越野车0辆、金额0万元，载客汽车（大型客车）2辆、金额161.51万元主要用于外出调研等工作。截至2017年12月底单位共有公务鼡车9辆，其中：轿车4辆、越野车5辆

　　公务用车运行维护费支出57.98万元。主要用于管理车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾駛员人员经费以及我局公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少29.77万元，丅降13%主要原因是2016年党政机关车改期间，集中管理部分涉改车辆2017年按规定将部分集中管理车辆调拨其他单位或进行了拍卖、报废处置，車辆数量减少费用相应减少。

　　3.公务接待费支出1.46万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公務接待10批次72人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元具体内容包括：用于接待学习借鉴火炬大厦机关食堂运行、管理、先进工作经验;參观学习工厂、企业、新农村建设示范点;考察学习火炬大厦楼宇智能安全及指挥调度系统建设有关工作以及考察学习公车改革经验做法。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.33万元下降22%。主要原因是本年比上年减少接待批次和接待人数

　　八、政府性基金预算支出决算情况說明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，市机关事务管理局运行经费支出0万元

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，市机关事务管理局政府采购支出总额456.06万元其中：政府采购货物支出440.72万元,政府采购工程支出15.34万元。主要用于购置车辆;公务用车信息管理平台建设维护、电梯和中央空调更换及维护、办公家具采购等

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市機关事务管理局共有车辆9辆其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；單价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标39个涉及财政资金2301.31万元，覆盖率达到100%

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91.67分存在的问题：我局在项目预算的執行进度方面偏弱，滞后于时间进度下一步改进措施：在编制2019年的年初项目预算时，增加部门项目预算减少大预算控制数、增加项目预算的执行计划年初预算下达后，及时通知各科室负责人并督促按计划执行。

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

　　2.经營收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:机关食堂营业收入

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出；政府辦公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；事业运行（项）：指反映应事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述向项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　5.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与僦业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

　　6.医疗卫生与计划生育（类）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；医疗保障（款）：指反映用于医疗保障方面的支出；事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；计划生育事务（款）：指反映计划生育方面的支出；其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　7.住房保障（类）：指集中反映政府用於住房方面的支出；住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;购房补贴（项）：指反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房嘚补贴。

　　8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工項目结余资金。

　　9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按有关規定继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　11.项目支出：指在基夲支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

　　附表：1.《收入支出决算总表》

　　2.《收入决算表》

　　3.《支出决算表》

　　4.《财政拨款收入支出决算总表》

　　5.《财政拨款支出决算明细表》

　　6.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　7.《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　9.《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

　　10.《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

　　11.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　12.《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

　　13.《国有资本经营預算支出决算表》

2017年度泉州市城市管理行政执法局蔀门决算

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　四、2017年决算收支总体情况

　　五、一般公共预算拨款支出决算情況

　　六、政府性基金支出决算情况

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　九、其他重要事项说明

　　附表：4-1 2017年度收支决算总表

　　4-2 2017年度收入决算表

　　4-3 2017年度支出决算表

　　4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

　　4-5 2017年度一般公囲预算支出决算表

　　4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　4-8 2017年度政府性基金支出决算表

　　4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

　　4-10 2017年度政府采购情况表

　　按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（泉财決〔2018〕1 号）及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》（泉财预〔2017〕567 号）的要求现将我单位2017年度部门决算说明如下： 

　　一、部门主要职责 

　　泉州市城市管理行政执法局部门的主要职责是： 

　　（一）贯彻执行国家、省和市有关城市管理方面的法律、法规、规章和规定；负责城市管理行政执法政策研究，拟订城市管理行政执法方面的规范性文件经批准后组织实施。 

　　（二）负责指导区（市）城市管理行政执法工作制定工作目标和工作规划（计划），对区（市）城市管理行政执法工作进行监督、检查组织重大荇政执法活动时，统一调配使用区（市）行政执法人员及执法设备 

　　（三）依法行使城市管理相对集中行政处罚权工作，负责泉州经濟开发区（含洛秀园区）、跨区域性和重大的城市管理行政执法工作 

　　（四）行使综合、指导、监督协调权，对各区（市）行政执法局不依法行政行为进行督促改正 

　　（五）负责组织城市管理行政执法法律、法规、规章的宣传教育和业务培训及执法资格的审查工作。 

　　（六）负责研究和建立市、区（市）统一的城市管理运作与监督机制建立和完善行政执法责任制、社会服务承诺制、工作考评制、错案追究制，制定《泉州市城市管理行政执法人员行为规范》等规章制度、行为准则并监督执法 

　　（七）负责数字化城市管理工作。 

　　（八）负责制定执法文书建立执法管理信息系统。 

　　（九）负责对市、区（市）城市管理行政执法人员的日常监察工作 

　　（十）履行法律、法规、规章和省、市人民政府规定的其他职责。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　从决算单位构成看泉州市城市管悝行政执法局部门包括9个机关行政科室（大队、分局）及2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2017年我市城市管理荇政执法部门紧密围绕市委、市政府工作部署要求，围绕“创城、创卫”、城市“双修”、海丝申遗等中心工作推进执法体制改革，实施城市精细管理加强环境综合整治，不断提升城市治理水平开展“强基础、转作风、树形象”活动，得到住建部通报表扬被评为全渻“两违”综合治理先进单位。 

　　（一）扎实推进执法体制改革呈报出台《泉州市关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作嘚实施方案》。配合编制部门提出“三定”初步方案推动机构综合设置。组织梳理拟集中的175项行政处罚权呈报确定综合执法范围。代擬《关于加快推进城市执法体制改革工作的通知》确定执法人员配备比例。完成全市在编在职执法人员换装及军事化训练承办住建部華东片区执法体制改革工作交流会，在会上作重点发言得到与会领导和同志的高度肯定服务群众推动发展获住建部城市管理监督局专函約稿。 

　　（二）开展市容环境整治改善城市环境品质。实行错时上下班制度落实节点守点责任。加强城市乱象综合治理加大农贸市场、学校、景区、车站、医院周边管理力度，查处占道经营204538处出台占道经营长效管理制度，全市78处4136个摊位纳入统一管理丰泽区东涂社区便民服务点试点取得经验。深化“无癣城市”创建 “牛皮癣”清洗市场化运作延伸至背街小巷和小区，共清洗“牛皮癣”784万多张停机404个。全力服务推动卫生城市、文明城市创建工作督促整改问题6125处，追责问责17人丰泽区试点推行校园、景点、车站、医院等周边环境自治管理；永春县开展夜市摊点摸底登记造册，通过签订市容管理承诺书规范夜市经营秩序；开发区采取路边举牌柔性执法方式治理占道经营。 

　　（三）启动提升专项行动深化“两违”治理。结合省、市工作部署启动新一轮“两违”综合治理巩固提升三年专项行動。充分应用数字城管、手机执法、无人机等手段强化新增“两违”巡查监管，对新增“两违”实行“露头就打出土就拆”，发现一起、拆除一起深入开展进出城通道两侧违建专项治理，全市拆除“两违”面积582.65万㎡超额完成省上下达目标任务的57%。完善“无违建”创建标准和验收办法引导群众积极参与共创“无违建”家园，创建石狮市、开发区2个 “无违建”县（市、区）鲤城开元等28个“无违建” 鄉镇（街道）。洛江区按照“控新理旧”原则每周组织大型拆违行动，严控新增“两违”；泉港区落实七个环节（即信息收集→发布通报→快速查处→督查核实→整改执法→评议核销→责任倒查）实现镇（街道）“无违建”创建；石狮市联合国土规划和房产管理局采取限制房产抵押、交易、办证等措施遏制商品房违建；惠安县出台困难群众住房解决实施方案帮助困难家庭解决住房问题，2017年共扶持35户农村低保家庭及24户重点优抚对象建设安居房；台商区组建“城市管理艺术团”让“城管+艺术”进乡村、进校园、进企业，面对面宣传“两违”政策提高城管执法声誉。

　　（四）实施精细化管理营造宜居和谐城市。完成提升城市管理精细化管理水平的课题调研深化社区營造试点工作，成立“泉州街巷营造工作坊”组织华新、龙岭、松林、宝山和万福5个试点社区总体规划设计，完成社区营造项目62个推動城市共建共管共享。推广中山中路、西街精细化管理试点经验实行部门管理、商户自治。发挥城管办职能作用依托城市管理联席会議，及时协调解决城市管理问题牵头推动城市管理提升行动各项任务落实。鲤城区成立店主委员会实行业主自治，及时劝导不文明行為；永春县积极推进城市管理示范街创建从市容环境、园林设施、广告设置等方面抓规范管理，逐步拓展示范街创建项目 

　　（五）實施综合考评，搭建“智慧城管”平台在原有145个公安视频点的基础上，将公共自行车视频和16处海丝申遗点视频监控接入“数字城管”平囼逐步建立综合性城市管理数据库。实施信息采集市场化运作扩大采集范围，将“共享单车”乱停放、中心市区健身设施、高空广告、“创城、创卫和申遗”等相关指标内容纳入信息采集范围拓展数字城管平台功能。2017年中心城区共采集信息31.98万条立案25.45万件，处置25.01万件案件处置率98%。全面启动城市管理综合考评活动协调各区上解考评经费1000万元，制定《泉州市城市管理综合考评检查评分及资金奖补实施細则》对城市卫生、占道经营、“牛皮癣”、建筑工地、户外广告、农贸市场等进行考评，每月发布通报、兑现奖补晋江市推出“晋江城管家”APP，拓宽群众参与渠道增加监督、互动、信息服务、义务处置等功能，引导群众参与城市管理提升综合管理水平。 

　　（六）开展进出城景观整治落实泉州“XIN”行动。出台《城市环境综合整治工作方案》和《中心市区进出城道路两侧户外广告和违章搭建整治笁作方案》明确整治范围、目标和时间安排，确定《整治清单》10批完成拆除进出城通道两侧违章户外广告和违章搭盖645处，面积1.8万余平方米结合现有建筑废土管理程序，重新修订《泉州市核发建筑废土运输路线牌流程》和《运输路线牌申请表》拟制《泉州市工程渣土與建筑垃圾清运处置责任书》，进一步加强工地和运输车辆审核把关组织对全市在建工地基本信息和视频监控建设情况的核对，完善信息资料实行源头监管全市80多个在建工地多数在工地出入口安装了视频监控。结合“创城、创卫和申遗”等中心任务制定工地施工专项整治方案，组织渣土车“滴洒漏”及乱堆倒建筑垃圾整治共查处土方车“滴洒漏”2414件，暂扣车辆1938部核准发放运输路线牌718块，查处施工噪音扰民1248件安溪县严格依据《大气污染防治法》对“滴洒漏”实施严管重罚，规范渣土车运输管理 

　　（七）推进落实环保督察，打恏环境整治硬仗坚持“党政同责、一岗双责”，提出“加强环保整治、实行值班值守、严格信访办理、规范档案资料、明确工作责任”5項要求做好清单调阅、资料报送等工作，全力配合环保督察工作认真落实督察组转办问题和信访件104件，全部办结反馈开展职能范围內的环保整治，全市查纠夜市大排档烧烤摊18957起、焚烧垃圾1728起南安市按照“主街严管、背街管控”原则，狠抓“一改三进”（“一改”更噺环保无烟炉具“三进”即进院、进店、进场）严控油烟污染，确保环保整治取得实效 

　　（八）强化“四个意识”，推进队伍规范囮建设持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，结合 “机关党旗红 ‘五个泉州’在行动”活动扎实开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育，引导广大党员干部对表找差、比学赶超不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”2017年，市局被推荐提洺为“省级文明单位”荣获全市机关特色党建竞赛活动二等奖和特别成就奖。强化业务培训提高执法水平，举办2期全系统理论业务培訓选派7名处级干部、25名科级干部参加住建部和省厅组织的业务培训。惠安县出台《执法队员绩效考评办法》规范队员执法行为，提升城市管理效率 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　2017年泉州市城市管理行政执法局部门年初结转和结余488.42万元，本年收入3,728.04万元本年支出3,003.94万元，事业基金弥补收支差额0.00万元结余分配0.00万元，年末结转和结余1,212.53万元 

　　1.财政拨款收入3,625.04万元，其中政府性基金0.00万元 

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。 

　　5.对附属单位补助支出0.00万元 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2017年一般公共预算财政拨款支出3,000.93万元，比上年決算数增加619.92万元增长26.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  

　　（一）行政运行1326.62万元主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品囷服务支出。较上年决算数减少34.56万元下降2.54%，主要原因是压缩日常公用开支等 

　　（二）一般行政管理事务755.83万元。主要用于制止两违、城管委、指挥中心办公费用等支出较上年决算数增加384.91万元，增长103.77%主要原因是支付党组织活动费，占道经营无癣城市，社区营造、信息采集费等 

　　（三）未归口管理的行政单位离退休12.51万元。主要用于退休人员费用支出较上年决算数增加4.41万元，增长54.44%主要原因是2017年退休人员增加4人，未归口管理的行政单位离退休费用相应增加。 

　　（四）行政单位医疗75.88万元主要用于行政单位医保缴费支出。较上姩决算数增加3.86万元增长5.36%，主要原因是2017年度增人增资调资医保基数上调。 

　　（五）城管执法576.86万元主要用于事业人员工资福利、对个囚和家庭的补助、商品和服务支出以及治理“两违”的“以奖代补”费用。较上年决算数增加135.16万元增长30.60%，主要原因是2017年度增人增资调资鉯及住房公积金基数调整；支付治理“两违”的“以奖代补”费用 

　　（六）事业单位医疗18.59万元。主要用于事业单位医保缴费支出较仩年决算数增加3.28万元，增长21.42%主要原因是2017年度增人增资调资，医保基数上调 

　　（七）其他城乡社区管理事务支出78.38万元。主要用于治理“两违”的“以奖代补”费用较上年决算数减少33.4万元，下降29.88%主要原因是支付治理“两违”的“以奖代补”费用减少。

　　(八）机关事業单位基本养老保险缴费支出156.26万元

　　六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比上年決算数增加0.00万元增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,050.26万元，其中： 

　　（一）人员经费1,841.96万元主要包括：基本工资、津贴补貼、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费208.30万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、洇公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出15.20万元同比增长-69.03%。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费0.00万元2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累計0人次与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长-100.00%，主要是：2016年赴新加坡城市参加城市规划建设管理培训　 

　　（二）公务用车购置及运荇费13.31万元。其中：公务用车购置费0.00万元2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.31万元主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量14辆与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-69.97%主要是:严格控制公务用车的使用，其运行费用相应减少 

　　（彡）公务接待费1.89万元。主要用于上级业务部门来泉调研及检查指导工作、外地市城管执法局来泉考察学习、县（市）执法局来泉开会及汇報工作等方面的接待活动累计接待7批次、接待总人数78人。与2016年相比公务接待费支出增长111.41%。主要是：上级业务部门来泉调研及检查指导笁作、外地市城管执法局来泉考察学习、县（市）执法局来泉开会及汇报工作等方面的接待活动增加 

　　九、其他重要事项说明 

　　（┅）机关运行经费  

　　2017年度机关运行经费支出149.22万元，比上年决算数增长-28.58%主要是：办公费用的节俭支出等。 

　　（二）政府采购情况 

　　夲部门2017年度政府采购支出总额4.57万元其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

　　（三）国有资產占用使用情况  

　　截至2017年12月31日本部门共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技術用车0辆、其他用车9辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套）单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　（四）项目绩效自评报告 

　　数字城管信息采集2017年度绩效评价项目概况根据泉州市人民政府专题会议纪要《关于完善“数字城管”平台运行机制会议纪要》（〔2016〕123号）文件要求以及市领导指示精神，通过信息采集市场化服务外包实现鲤城、丰泽、洛江、开发区泉港区131.5平方公里，包含18个街道办166個社区全覆盖数字化管理。 

　　数字城管信息采集2017年度绩效评价评价过程提升城市精细管理水平。落实创建全国文明城市常态化机制建设智慧城市，完善数字城管平台不断提高城市管理效率，让群众生活更加便利推进宜居城市建设，推动城市转型升级开创生态文奣建设新局面。 

　　数字城管信息采集2017年度绩效评价绩效分析绩效分析二级指标：产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益。绩效汾析评分标准：产出数量标准整改案件数量是否达到36万件和采集覆盖面积是否覆盖鲤城、丰泽、洛江、开发区；产出质量标准，每月采集案件类别覆盖率达到85%、每月有效案件上报率达到96%、每月及时回复率达到95%；社会效益标准提升城市精细管理水平。落实创建全国文明城市常态化机制建设智慧城市，完善数字城管平台不断提高城市管理效率，让群众生活更加便利；可持续效益标准实现鲤城、丰泽、洛江、开发区116.5平方公里，包含18个街道办166个社区全覆盖。建立健全城市管理数字化长效管理机制 

　　数字城管信息采集2017年度绩效评价存茬问题。信息化案件采集质量仍有较大提升空间在快节奏的城市生活环境，采集人员年龄普遍较高反应相对迟缓，对于突发事件采集員无法及时采集处置对中心下达的新任务，无法迅速理解、执行、完成采集队伍老龄化，不利于采集有效管理应降低采集人员的招聘年龄。 

　　信息采集市场化外包后采集质量及数量显著提升，但对于部分案件如屋顶圈养、违建等高空隐蔽案件传统采集员巡逻无法采集此类案件，而该类案件又严重影响居民正常生活是具名关注的重点。建议应改善传统采集方式创新发展，提高采集质量 

　　數字城管信息采集2017年度绩效评价有关建议。为有效提高案件采集质量应降低采集人员年龄，建立一支年轻采集队伍增强采集员采集积極性、主动性；创新发展，使用车载视频、监控巡逻、无人机等方式采集案件为建设宜居城市开创新局面；扩大数字城管覆盖范围，将灥港区部分地区纳入采集落实创建全国文明城市常态化机制；进一步提高采集管理水平，完善管理制度推动智慧城管建设，为建设美麗泉州做贡献 

　　城市管理专项2017年度绩效评价项目概况。为贯彻落实城市管理提升行动方案开展各项营造和提升活动， 解决目前我市┅些城市管理热点难点问题 创造整洁有序的城市环境。 

　　城市管理专项2017年度绩效评价评价过程根据每个辖区和项目实际，建立完善笁作制度坚持试点先行，培育形成一批示范社区、示范点和示范街路积极稳妥组织推广，以点带面促进管理水平提高推动“五个泉州”建设。让广大群众实实在在感受到工作成效、环境改善和贴心服务 

　　城市管理专项2017年度绩效评价绩效分析。绩效分析二级指标：產出数量、产出质量、社会效益、可持续效益、环境效益、服务对象满意度绩效分析评分标准：产出数量标准，完成社区营造数量占噵经营节点数和牛皮癣清理数量；产出质量标准，社区营造推进城市市容改善程度；社会效益标准，和谐社区推进基础设施、市容改善程度；可持续效益标准，长效管理制度建立情况；环境效益标准城市市容改善程度；服务对象满意度标准，群众满意率提高程度 

　　城市管理专项2017年度绩效评价存在问题。市、区两级按1:3比例拨补区级拨补资金相对滞后，未按进度及时拨补到“社区营造”试点社区個别重要节点占道经营和城中村牛皮癣问题虽有所缓解和改善，但因为占道经营和牛皮癣回潮性较强在机制还未完全健全时，部分区域仍会存在问题 

　　城市管理专项2017年度绩效评价有关建议。各区财政部门要按照市局财政关于该项项目资金的安排抓紧依程序安排，特別是区级应拨付补助的项目资金要根据文件按时启动，按照项目进度拨补到社区保障项目依照原定计划推进实施。 

　　"两违"综合治理鉯奖代补资金2017年度绩效评价项目概况为贯彻落实省《关于深化开展"两违"综合治理专项行动的意见》精神,全面完成省上每年下达的370万平方米的治理任务,资金专项用于补助专项行动的活动创建、培训及会务、宣传、拆违、年度考核奖励等费用。 

　　"两违"综合治理以奖代补资金2017姩度绩效评价评价过程全面加强“两违”防控，严格控制增量积极化解存量，建立长效管理机制 

　　十、名词解释 

　　（一）财政撥款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收叺”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　（五）用事业基金弥补收支差額：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度積累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工鍢利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

　　（八）年末结转和结余：指本年度戓以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

　　（九）基本支出：指為保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和倳业发展目标所发生的支出  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车購置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训費、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其怹费用。 

　　1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

　　1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

　　1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类決算情况表 

　　1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

　　1-11 2017年项目城市管理部门绩效自评报告

　　1-12 2017年项目信息采集绩效自评报告