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龙州县人民代表大会常务委员会办公室2014年部门 预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间：　信息来源：人大办　作者：周俊文　浏览量：152 次
龙州县人民代表大会常务委员会办公室2014&年部门
预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
一、人大常委会办公室基本情况
（一）基本职能
1、负责处理县人大常委会的日常具体事务，当好常委会的参谋和助手。
2、承办县人大会议、常委会会议和主任会议及其他重要会议的组织筹备和会务工作，为会议提供服务。
3、负责县人大常委会综合性文件和各种材料的拟稿审核工作，编发常委会会议《公报》、《龙州人大工作》，负责各种文件的核印、收发、传阅、归档和保密工作。
4、负责检查督促县人民政府及其职能部门以及县人民法院、县人民检察院及时办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见。
5、联系居住本县的全国、自治区和县人大代表开展闭会期间的活动，做好上级人大组织代表对本县开展视察活动的各项服务工作。
6、做好档案、统计、人事、财务、车辆管理、公务接待以及后勤工作。
7、做好县、乡（镇）人大换届选举的各项具体工作。
8、联系“一府两院”及政府各部门的有关事务。
9、协调和理顺人大常委会各工作委员会的工作关系。
10、协助常委会联系和指导乡（镇）人大开展工作。
11、负责处理和接待人民群众来信来访并督促有关部门及时办理。
12、做好人大制度的宣传报道和信息的上报工作。
13、承办自治区人大、市人大工委交办的各项工作。
（二）机构设置情况
县人大常委会机关本级内设办公室、代表联络工委、法制教科文卫工委、财经环资工委共4个职能委室。
二、人员构成情况
龙州县人大常委会机关本级编制总数为26人，实有27人。其中，常委会行政编制数为5人，实有5人；办公室、代表联络工委、法制教科文卫工委、财经环资工委（简称“一室三委”） 行政编制数为14人，实有15人（超编1人）；机关后勤服务人员数& 7 人，实有7人。财政供给单位编制内实有人员52人，其中龙州县人大常委会机关在职人员 27人，编外在职实有人数 1人，离退休人员22 人（其中离休2人），抚养人员2人。
第二部分：“2014年收支预算总表”、“2014年财政拨款支出表”和“2014年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。
2014年收支预算总表（简表）
单位：万元
2014年预算数
项目（按支出功能科目分类）
2014年预算数
一、公共财政预算拨款
一、一般公共服务
1.经费拨款
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
（1）专项收入安排的资金
四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金
（3）罚没收入安排的资金
六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业
（6）其他收入安排的资金
九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款
十、医疗卫生
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十一、节能环保
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金
十四、交通运输
4.其他收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金
十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金
十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金
十九、援助其他地区支出
二十、国土资源气象等事务
二十一、住房保障支出
二十二、粮油物资储备事务
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
本年支出合计
五、上年结余收入
二十七、结转下年
收&&& 入&&&&& 总&&&&& 计
支& 　出& 　总&& 　计
2014年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
单位：万元
一般公共服务支出
行政运行（人大事务）
一般行政管理事务（人大事务）
人大代表履职能力提升
人大信访工作
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算表
&&&&&&&&&&&&&&&&& &单位：万元&
2014年预算数
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。
第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2014年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2014年收入总预算513.76万元，同比增加5万元，增长 1%。全部是经费拨款。
公共财政预算拨款513.76万元，同比增加5万元，增长 1%。全部是经费拨款。
（二）支出预算说明。
2014年支出总预算513.76万元，基本支出273.76万元，占支出总预算的53.29 %，同比增加21.50万元，增长8.5%；项目支出240万元，占支出总预算的46.71%，同比减少16.5万元，下降6.4%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务类科目407.07万元，占支出总预算79.23％，同比减少7.43万元，下降1.8％。
（2）社会保障和就业类科目87.68万元，占支出总预算17.07％，同比增加10.68万元，增长13.9％。
（3）医疗卫生类科目4.64万元，占支出总预算0.9％，同比增加0.36万元，增长8.4％。
（4）住房保障支出类科目14.37万元，占支出总预算2.8%，同比增加1.4万元，增长10.8％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算273.76万元，占支出总预算的53.29%，同比增加21.50万元，增长8.5%。
工资福利支出预算128.05万元，占基本支出预算46.77％，同比增加22.65万元，增长21.49％。
商品和服务支出预算42.6万元，占基本支出预算15.56％，同比减少13.22万元，下降23.7％。
对个人和家庭的补助支出预算103.11万元，占基本支出预算37.66％，同比增加12.07万元，增长13.26％。
（2）项目支出预算。
项目支出240万元，占支出总预算的46.71%，同比减少16.5 万元，下降6.4%。
商品和服务支出预算216.5万元，占项目支出预算90.2%，同比减少16万元，下降6.88％。
其他支出23.5万元，占项目支出预算9.8%，同比减少0.5万元，下降 2%。
二、2014年财政拨款支出预算情况
2014年度财政拨款支出513.76万元，其中：基本支出273.76万元，项目支出240万元。具体支出预算如下：
行政运行167.07万元，其中：基本支出167.07万元。主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按国家统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务162万元，全部是项目支出预算。主要用于人大机关“一室三委”行政管理事务、调查研究、执法检查等经费开支和12个乡镇人大日常工作业务、代表活动和人大例会的开支。
人大会议45万元，全部是项目支出预算。主要用于2014年人大常委会及人民代表大会会议召开方面的支出。
人大代表履职能力提升31万元,全部是项目支出预算。用于各级人大代表学习培训、履行职责和代表小组活动等为提高代表履职能力所发生的各项支出。
人大代表信访工作2万元,全部是项目支出预算。用于人大处理来信来访工作的支出。
归口管理的行政单位离退休87.68万元，全部是基本支出预算。主要用于人大机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
行政单位医疗4.64万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金14.37万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为人大机关单位职工计缴的住房公积金。
三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2014年预算0万元。
（二）公务接待费2014年预算38万元，同比减少4.42万元，下降10.4％。主要是安排接待上级及兄弟市、县人大有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
（三）公务用车费2014年预算55.6万元，同比减少18.58万元，下降25.05％。其中：
1、 公务用车运行维护费2014年预算55.6万元，比去年减少0.6万元，下降1.1%。根据龙州县公务用车定编管理办公室核定，县人大常委会机关公务用车编制数8辆，实有车辆总数7辆，2014年共安排公务用车运行维护费预算55.6万元，一是用于人大机关公务用车在日常开展人大各项业务过程中所需的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审费等支出；二是用于人大机关组织自治区、市、县、乡各级人大代表开展异地视察、年中和年终视察、学习培训、调查研究等活动所需的车辆租用费、燃油费、过桥过路费等支出。
2、公务用车购置2014年预算0万元。同比减少17.98万元，下降100%。黟县机构编制委员会办公室网站欢迎您！
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