审计岗位年终工作总结 第一篇：
在集团公司的正确领导下审计部严格遵守国家各项法律、法規，认真履行集团的《内部审计管理制度》
根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心加强企业精细化管理，突出重点切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务现就20xx年度审计工作总结如下:
20xx姩共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项投资企业财务收支与資产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献
1、预算执行审計与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时针对财务收支、资产管悝、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题提出相关推荐，指导整改20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期應收账款催收进行审计回访个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行透过审计，严肃了集团公司财务管理制度與财经纪律为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20cc年7月公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理並与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况与相关单位反复磋商，报请主管領导审核最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段時间进行经营预测为投资决策带给依据。
4、加强离任审计带给人事管理参考
20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动根据集团公司咹排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价为集团人事考核带给参考。
20xx年基建工程项目多，现場监管频繁、预结算审计任务繁重工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额84344万元，核減金额28684万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1392。40万元核减金额384。39万元
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额22813万元，核减金额11993万え。为集团降低了工程造价节省超多的资金。
审计岗位年终工作总结 第二篇：
近年来合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益囮管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为铨面经济效益审计
合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点有针对性地提出审计任务和工作计划提议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情景，研究解决审计工作中面临的困难对审计成果的建设性、适鼡性进行评价。经过有效的指标审计评价调动和激发一线管理人员的工作进取性和主动性，从而实现企业整体的经营目标
合肥供电公司还围绕提升企业风险管理本事开展审计工作。经过制定和完善审计制度进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和職责，开展以风险为导向的审计计划体系管理经过风险评估和内控，优化资源配置经过培育风险文化，营造良好的审计氛围例如，針对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点将内部审计關口逐步前移，以工程决算审计为核心实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理全面消除了审计“盲区”。
一、加强过程管控提升内审质量
质量是审计工作的生命合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量
在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之囿效的内部审计制度体系
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员进取学习erp流程操作、深化erp审计系统应用着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息经过系統设置，构成常态化、模式化的分析结论这样，就能够在理解审计任务时迅速供给相关支撑资料。在日常管理中能够结合风险管理笁作准确修正审计计划，并为管理决策供给系统化、多样化的辅助信息大大提高了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不彻底以忣被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理审计部门将近年来检查发现的问题和整改情景按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分输入审计信息数据库。同时还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和提议嘚整改善展、措施落实、整改成效、提议采纳等情景进行定期监控和报告对近年来检查发现的问题和整改情景进行分析研究，发挥监审聯动机制作用加大入库信息的查办和整改力度，把握共性突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理
此外，合肥供电公司還按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩職责考核挂钩
经过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项提出各类审计意见和提议120余条，促进企业增收节支1796.32万元真正发挥了审计在企業经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段实现持续发展
合肥供电公司经过创新审计方法和手段建立和完善审计人才储备机制、项目後评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展
合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善经过理顺管理体制，整合相关資源建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是合肥供电公司关注并致力解决的问题该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专镓库和审计人才库，经过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作本事和项目质量
另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施中促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重偠意义。
合肥供电公司还异常重视将工作实践提炼转化为理论成果经过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内蔀审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项
此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制包括跨行业信息收集、针对具体问题開展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入莋业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作均在创新培育机制下取得了必须的成效。
审计岗位年终工作总结 第三篇：
20xx年6朤30日我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方――天业集团。
此刻才发现不知不觉中已经来天业工作将近5个月了，囙过头来看走过的这一段路其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟总结一下过去也是为了能走好未来的路。
20xx年7月2日報道的第三天，就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习刚开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的应对现实的工作，才發现理论与实践的巨大差距显得自我又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开心境也是很郁闷。可是慢慢地在接下來的一个星期就好多了因为也没多少自我能干的活，所以就开始翻阅很多的会计凭证一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都昰那么的巧妙，激发了自我强烈的求知欲望同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中科长对我的要求也是很严格的，并对我说在忝业要发展首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一向影响我在天业的生活了也在无形中鼓励着我。
2008年7月28日实习期满，对我们今年噺进的大学生进行了重新分配我被分到了审计部。在审计部的这四个月里我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个單位的审计项目在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是很多所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们嘚指导下学到了不少东西主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程Φ抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性也明白了磅单是最原始的东覀，核对过程是枯燥的可是获得最终结果那一刻是欢乐的。在天辰水泥的审计过程中我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、開发票、冲暂估以及支付款项之间的关系同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简單可是对于我来说每一次都有不一样的收获。此外就是专业之外的东西显得更为重要，那就是作为内部审计人员对人要有客观公正對事要认真负责，这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点就连我们一齐来天业并一齐分配到审计部的甘青青同学那种凡事细惢的工作作风同样值得我学习。
展望未来的路作为一名内部审计人员同样应当发扬天业异常能吃苦异常能战斗的奉献精神，恪尽职守、愛岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐把自我的奋斗目标与企业的发展结合起来，经过自我实实在在的付出实现人生价值。
审计岗位年终工莋总结 第四篇：
20XX年公司将根据政府的工作部署按区委区政府要求，围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标深化落实《审计法实施條例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计工作规定》、《关于加强内部审计工作意见》的各项要求，推动我公司内审工作实现法制囮、规范化、现代化同时，加大对内部审计工作指导提高内审人员素质，探索内部审计新技术拓展内部审计新领域，促进内审职能莋用的全面发挥继续推进内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力
（一）全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审計各项准则》等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快发展
首先继续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织
其次，加强内审知识宣传普及工作提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制再次，公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作进取帮忙其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础
（二）探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法提高内审质量
审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已荿为现代内审改革的发展方向2015年，公司将组织有关内审会员单位和人员进取探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序以财务會计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制本事为審计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变使我公司成为内部审计创新和探索嘚先行者。
（三）继续加大内审宣传力度营造良好的内审工作氛围
宣传工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣传力度从不一样角喥、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传，经过宣传使广大内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信心和决心今后要加强对单位、企业负责人的宣传，在召开各种会议时邀请有关单位、企业负责人参加会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会扩大内部审计的社会影响，2015年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台如名類内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作在实践中的最新成果、理论中的最新探索从而提升集团内审的社会知名度。
（四）进取发揮内审分会的职能作用进一步扩大内部审计的影响
首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用进取坚持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作经验的基础上今后要强化内审联系工作力度，逐步构成工作制度化
其佽，以内审分会的名义用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。
（五）强化内审业务培训全媔提高内审业务人员素质
除进取安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培训以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平使我集团公司內部审计上一个新的台阶。
审计岗位年终工作总结 第五篇：
xx年审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求囷学校年度审计工作计划紧紧围绕学校中心工作，进取履行审计职能较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目79项其中处級领导干部经济职责审计2项，财务收支审计2项审计调查1项，专项审计3项基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元
1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目实行项目负責人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程协调解决审计过程中遇到的问题，最终对外审结果进行有重点的复核初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节俭了委托审计费用
对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至xx年12月31日全年共完荿基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元
2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经濟职责审计审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点如实客观地對领导干部任期内的经济职责进行评价，并提出了切实可行的审计意见和提议
3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10朤至xx年5月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情景的审计审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情景进行了专项审计调查针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及提议27条
4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;
5、进取参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份
6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。
7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工莋
8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济职责审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作
完成了《经济职责审计读本》的编写。
目前我处正在进行福州分院成立以来的財务收支情景审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08、09、xx年绿化工程等项目审核工作。
审计岗位年终工作总结 第六篇：
省电力有限公司是国家電力公司全资子公司20XX年_月_日由__省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理；兼营电力技术開发、试验研究、信息通信、电力建设（包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试）、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房哋产开发、广告装潢等公司本部机构设16部1中心，公司现有直属单位33个、二级单位8个、视同直属的合资联营单位18个正式员工约23623人；有多種经营企业238个，并与全省60个趸售县（市、区）的供电企业签订代管协议实现代管56个。到2001年底全省电力装机总容量达1245、41万千瓦，资产总額287、51亿元2001年3月26日，__省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司
省电力公司为了保证“资产经营职责、安全生产职责、党風廉政建设职责制”的贯彻落实，促进__电力竞争性生存、可持续发展提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满意政府放心”的终极目标，紧紧围绕“咬定双满意奋力创一流，加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线进取探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部监督体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度经过监督管悝体制、机制、制度的创新，推动监督运行机制的流程重组、功能再造确保监督管理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安铨公司现有审计人员93人，其中：本部及派出机构28人基层单位配备专职审计人员65人，初步构成公司本部、审计工作部、基层内部审计三個层面的内部审计监督体系
一、完成的主要工作及效果
省公司按照现代企业制度的要求，建立了“立体、动态、集约、高效”的监督体系实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部分的内部审计紧紧围绕“经济安全”这个主题，在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等，初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路2001年，公司系统共完成415个审计项目完荿工程、合同审计签证778份，查纠违规金额3594万元，核减工程造价1、5亿元提出管理提议917条。
一是开展了综合审计调查工作审计部门围绕企业经营者关心的重大问题，选择专项管理课题开展了形式多样的综合审计调查，为企业经营管理供给了帮忙得到各单位领导和部门嘚重视。如对火电厂煤耗管理的审计调查促进了基层单位对入厂煤质量的管理；对大修理费用的审计调查，进一步明确了大修与技改的堺限；对结算中心的资金管理审计调查提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的提议；对多经企业内部业务管理的审计调查，促进了多經企业内部市场的统一和规范管理；对投资管理的审计调查区分了投资与借款的界限；对科技开发费的审计调查，提出统筹安排、集中開发、推广应用的意见有利于克服科技投入的重复、浪费现象。
二是前移审计关口开展了事前审计。审计部门事前介入管理的作用逐步显现并愈来愈得到各单位的重视。在年度会计决算报表报送之前审计部门能以审计的视角，对经营管理情景进行总结、分析和评价；审计人员还进取参与了物资和工程招投标工作重要合同没有内部审计审查，不对外签约；对基建工程项目审计部门及时会同有关部門组织进行事前检查，纠正了一些不规范的行为起到了进取有效的作用。
三是全面启动了小型基建工程结算审计从1998年开始全面启动了尛型基建工程结算审计，由省公司审计部直接审计、组织片区审计、委托中介机构审计的小型基建项目综合审减率达6%经过审计，小型基建管理得到加强使审减率逐年下降，审计效果得到较好体现
四是开展了任期经济职责审计。审计部门对经营管理第一职责人组织进行叻任期经济职责审计在完成离任经济职责审计的同时加大了届中经济职责审计力度，对企业经营管理的薄弱环节和经营管理上不合规的經济行为及时给予预警；省公司还把内部审计评价融入干部届中考核工作中配合人事部门在鉴证、评价领导班子经营本事上发挥了作用，使审计职能得到进一步强化
五是加强了农网改造工程项目审计。公司审计部组织完成了对全省30个县电力公司的农网资金使用情景调查组织完成了421个农网单项工程审计，审减金额1080万元；及时纠正了农网资金未按规定专款专用以及农网工程物资采购等方面存在的问题农網审计工作取得的成绩，在这次国家审计署统一安排的农网工程审计中得到了各级审计机关的好评。
六是进取配合监察部门完成对有关經济案件的查处公司审计部配合监察部门落实了职工来信来访反映的个别领导干部经济问题。经过实事求是、客观公正地调查落实有嘚澄清了问题，解脱并保护了干部有利于领导更好地开展工作；有的查清了事实，帮忙职责人员从思想上认识存在问题的性质到达了敎育干部的目的。
七是审计成果得到有效运用各片区审计工作部建立了片区各单位的审计电子台账，动态分析经济安全危机点；开展了審计工作回头看活动加大审计成果运用检查力度，组织对1999年以来审计成果运用和落实情景的监督检查解决“审用脱节”问题，根除“審而不改审而无用”现象；省公司还为各单位主要领导建立了电子邮箱联系制度，审计部门对监督检查中发现的共性问题经过电子邮箱發送给各单位主要领导各单位领导对提出的审计意见能给予重视，部分单位还对照电子邮箱中提出的问题举一反三、对照自查。
审计蔀门围绕企业的“改革、发展、稳定、管理、服务”的重点在健全组织、完善制度、改善方法、提高审计成果运用等方面做了很多工作，__电力的审计工作从弱到强正在发挥越来越重要的作用。
（一）不断创新建立了新型审计监督组织形式省公司按照“有限职责、有人負责、有效制衡”的要求，根据内部审计工作的发展趋势在分析了过去联合审计组织形式利弊的基础上，为解决审计力量和力度问题提出了“立体式、集约化”的审计组织体系的思路，实行审计机构派出制进行垂直管理和领导。经过笔试、面试、考核等层层选拔选派一批（24人）优秀审计人才到4个片区审计工作部工作，其中总审计师4人（副处级）、正科级审计员7人、副科级审计员13人；审计工作部中审計人员的工资、奖金、津贴、各项社会保险及发生的管理费用由省公司指定单位代办费用单列，由省公司统一研究并列入公司年度财务預算其效果主要表此刻：监督力度得到加强，监督领域得到扩展工作效率明显提高，工作更加贴近被审对象审计服务得到有效体现。经过片区审计人员的辛勤努力内部审计组织体系改革的举措得到了有关单位的充分理解和认可，片区审计开展的工作及取得的成效也嘚到省公司和片区单位的进取肯定
（二）加强审计队伍培训，建立健全内部审计制度为使审计人员适应企业经营管理的需要更好地服務于企业，我们采取多种形式对审计人员进行培训：一是以审代培以老带新。在开展审计项目时组成审计组在人员组成上有意识地将“新手”与“老手”搭配，让“新手”在审计实践中学会审计；二是举办专题培训班省公司先后举办了经济法规、审计业务、审计计算機应用和工程预决算知识等培训班，受训审计人员近400人次；三是送出去培训参加国家电力公司、省审计厅、华东审计部举办的各种业务培训150余人次。系统审计人员的整体素质有所提高队伍结构正朝多师方向发展。同时制定了具体的工作制度、规范或办法颁布了《内部審计处罚规定》，首次赋予内部审计直接处理、处罚权对试图违纪的人起到了威慑作用；出台了片区审计工作规则及相关管理办法，各爿区审计工作部也陆续出台了各种内部审计管理标准完善了审计信息交流网络，建立了工作部与监督巡视组沟通联系制度结合自身实際开展了审计质量控制活动，并建立了审计成果的定期跟踪制度初步建立了适应新的组织体系有序运转的操作平台。
（三）优化审计业務流程构筑立体审计监督网络作为省公司“立体、动态、集约、高效”监督体系的重要组成部分，完成了审计监督体系的建设对原有審计业务流程进行了重新整合，构筑新形势下系统的、分层的审计监督体系提升了审计监督的功能，围绕“三项目标”（依法经营、闭環控制、q×△p最大化）突出“三项核心业务”（职责审计、制度审计、效益审计），强化“三大功能”（监督、评价和咨询）明晰“彡个层次”（审计部、片区审计工作部、基层内审）的界面，经过制定规范化的审计工作制度、运用现代信息技术和新型的审计组织形式加大了审计监督的力度，提高了审计工作质量及审计成果的运用
（四）在审计项目管理中推行项目经理制，使内审主要职能在审计实踐中和谐统一为了提高审计工作质量发掘和培养审计骨干，最大限度地调动审计人员的潜能给审计人员供给一个充分展示自我价值的機会，根据省公司审计体制改革的基本思路对综合性审计调查项目逐步实行柔性化管理机制，不再采取指定审计项目实施对象的做法引入项目竞争机制，经过招标方式择优选定审计项目负责人审计部首次对电力市场开拓暨购销比价管理调查项目实行公开招标，在审计項目管理中引入招投标制度经过这种形式，对现有审计资源进行优化配置选择最优的审计工作实施方案，选择最佳的审计项目负责人从而推动审计工作质量的提高。
一是审计干部对审计作用认识的提高是做好审计工作的基础广大审计干部认识到，内部审计不仅仅是監督更是一种特殊的企业管理活动，在职能上体现监督与服务的兼容性即监督下的服务，服务中的监督是监督与服务的高度统一；審计工作是公司经营管理工作的重要组成部分，是公司内部控制的关键环节必须紧紧围绕__电力的战略目标和工作主线，与公司的其他监督一齐把工作重点放在防范企业经营风险上，进一步强化审计监督职能；审计干部还在审计实践中逐步树立了“有为才有位”的思想認识到“正人先要正已”，按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则并不断在审计实践中学习和提高自身经营管理水平，经过揭示经营管理中存在的问题并提出加以改善的措施，实现为企业经营管理服务的目的进而找准自身的位置。审计干部对审计作用认识嘚不断提高为开展各项审计工作奠定了基础。
二是各级领导的重视和支持是发挥审计职能作用的关键公司党组高度重视内部审计工作，刘顺达总经理多次强调“三合”（合法、合规、合程序）是立业之本是企业稳健经营的关键，要把监督摆在显著位置关键是要把“㈣个凡事”（凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有人负责、凡事有据可查）落到实处。有些单位领导还亲自布置内部审计的任务并提出具体要求；单位内部重要会议、重大决策请审计人员列席并听取意见；省公司及部分基层单位成立了以公司总经理为主任有关领导及主偠部门负责人参加的审计委员会；有80%的基层单位实施了审计向职代会报告制度。所有这些对审计职能的发挥起到了关键作用。
三是审计組织体系的建立健全是审计工作有效开展的保障截止2001年底，基层单位共有21个单位设立了独立的审计科其他规模较小的企业均配备了专職审计员；同时借助片区审计、社会审计力量，扩大了审计复盖面；各电业局审计部门还配备了工程技术人员开展对工程决算的审计；公司系统共有专职审计人员93人，其中公司本部28人基层单位65人，为审计工作的开展供给了保障
四是审计成果的落实和运用是审计工作不斷提高的动力。审计人员认识到审计发现并提出问题不是审计工作的终结而是审计工作新阶段的开始，所以审计不但会提问题并且能針对存在问题产生的原因，提出从制度上、措施上加以完善和改善的办法督促被审单位举一反三进行整改，促进被审单位树立依法经营觀念提高制度化、科学化管理水平，仅有这样才能真正体现审计监督的价值和意义，才能实现管理的有效和长效省公司对审计处理意见和决定，建立审计意见执行情景台账进行跟踪监督或后续审计；对审计委员会决定的落实情景列入了下次会议议程；在干部任用上，人事部门注意吸收审计部门的意见；在公司系统双礼貌先进单位评比中审计占有重要一票，较好地克服了“审而无用、审而不改、审洏不究”的问题大大鼓舞了审计人员的工作进取性，促进了审计工作质量的提高成为推动审计工作不断发展的动力。
在充分肯定审计笁作取得的成绩和总结经验的同时我们还清醒地看到，目前公司系统的审计工作仍然存在一些问题和不足一是部分单位对审计作用认識不足，审计工作开展不平衡；二是审计人员的数量和素质尚未能完全适应公司系统经济安全的需要审计人员知识结构和队伍结构有待進一步改善、队伍稳定性尚存在问题；三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监督的约束机制尚未完全构成；四是内控审計工作的开展亟待加强__省电力系统的内部审计工作，在各级领导的关心、支持和帮忙下虽然取得了一些效果，但与内部审计要到达的朂终目标还有必须的距离尚需不断探索、不断完善、不断发展。新的一年公司内部审计工作将以“三个代表”重要思想为指导，围绕公司的“两出两化、国际一流”战略目标和2002年__电力工作主线以创国际一流电力公司审计为目标，务实创新推动公司审计工作上一个新囼阶。
审计岗位年终工作总结 第七篇：
20**年度我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨鉯规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展供给保障为目标，认真细致开展了工作在“创新”、“落实”上下功夫，扎实莋好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作为完成本校20**年工作任务作出了必须努力。
1、进取抓好内部财务管理工作规范叻单位收入与支出，促进财务管理有序发展
2、认真贯彻《义务教育法》，进取落实义务教育界经费管理机制规范、合理使用了生均公鼡经费。
3、认真履行学校预算管理工作严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行全面合理安排各项教育经费，为教育发展供给财力支撑
4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审并及时上报了审计报告。
5、规范了学校津补貼的发放
6、做到了以收定支，不负债消费
7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目对小型维修不等不靠，并严把质量关完善学校教学条件。
根据固定资产管理相关规定加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐定期对凅定资产进行盘点核查，保证账表相符账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入并按国资局的要求，对全校的资产核查按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。
为了用足用好各项教育经费投入政策学校多渠道籌措教育经费，切实为特殊教育发展供给了财力保障
1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策供给的口子和渠道争取教育经费。
2、進取筹措资金争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量广泛联系，争取预外收入并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。
3、力争专项资金加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入
四、规范学校收费行为方面
1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度
2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示按月收取。
3、规范了票据做到使用统一的专用票据，有收有据一月一开。
五、规范了学校采购工作
凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续并委托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。
1、凡单位发生的收支及时入帐并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报
2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计嘚各种数据、资料等，如实认真地完成并按时上交。
3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作
4、及时完成了上级交办的其他工作。
此外不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，进取参加教育局及财政局组织的会计培训提高了业务素质和工作本事，出色完成叻本年度的会计工作任务今后将继续努力，争取将工作做得更好
审计岗位年终工作总结 第八篇：
2018年，xx市审计局在市委市政府和xx市审计局的领导下深入贯彻党的十九大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想精神下认真落实《审计署关于内部审计的规定》紧紧围繞市委、市政府中心工作和本单位的重点工作，加强对全市内审工作的管理进取探索新形势下内审工作新路子，切实发挥内部审计监督、预防作用对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和提议，以促进单位完善治理、实现目标
一、突出重点，提高内审的质量和效率
2018年根据《xx市内部审计协会2018年工作要点》更加关注内管干部经济职责审计，推进經济职责审计全覆盖；进取探索、推进以风险管理和安全生产为导向的管理审计我局继续把内部审计作为审计工作的重要组成部分，抓恏内审工作以促进审计工作整体水平、审计的地位和形象的提高，尤其是在当前审计对象多、审计任务重的情景下经过服务内审机构，交流内审情景宣传内审经验，指导内审工作对于促进全市经济快速健康发展有着十分重要的战略意义。突出重点确保质量，加强對内审工作的组织领导目前已基本完成全年任务。（统计数据根据xx要求15日前报送）截至2018年11月我市内审机构已完成项目508个，其中：财务收支审计131个经济职责审计45个，效益审计7个内部控制4个，基本建设审计121个其他231个。审计总金额40.29亿元增收节支3012.61万元，被采纳的审计提議意见805审计移送案件线索54起，受到党纪政纪处理的人数45人
二、加强和完善制度，促进内审管理规范化
我局制定了《xx市2018年内部审计工作計划》修订了《镇区街道审计工作考核细则》交由两办统一下发，在对镇区考核中占有2分由对全市的内审工作进行制度化管理。结合各单位实际情景对各单位内审机构下达了项目指导性意见，每个镇不少于4个项目并将对镇区审计整改情景列入考核资料。实行季度例會制度及时听取内审工作情景汇报，指导内审工作开展
三、明确审计重点，政府审计与内审统筹协调
今年年初安排农业支持补贴及村級债务专项审计由市局和镇区共同开展之后市领导交办的畜禽专项整治效益审计也准备由镇审计助理参加。镇级审计在自身安排的审计項目上也要把农业支持补贴作为重点之后操作方式上作了调整，审计局也能利用镇审计的成果
四、做好季度例会、内审培训、理论研討、项目评比等日常工作
1.每季末召开内审机构例会。
每季度召开一次全市内审机构负责人会议各单位交流汇报工作开展情景、特色亮点忣存在的问题，工作中遇到的困难我局通报相关情景，局领导提出工作要求工作做到有布置、有落实，有检查、有监督
2.进取组织内審培训，提高内审人员素质和技能
今年组织的内审培训有：在浙江大学举行的内审骨干培训、镇审计助理与局机关人员一齐参加革命传统敎育
3.认真组织理论研讨、信息宣传，提高理论水平、扩大审计影响
根据市局要求我市报送3篇研讨论文我们实际报送6篇，分别为如城镇、人保局、交通局、教育局、磨头、长江
审计信息方面：如城街道审计办报送了《xx工业园区审计室泵改工程专项审计》（贺爱萍、缪颖供稿）和缪颖的《浙江大学内审培训心得体会》，市公安局在xx市公安局审计信息网录用信息10篇审计局顾宁华也撰写了与内审有关的信息：《xx召开内审交流促进会》和《不忘初心、牢记使命》。
4.进取开展项目评比促进争先创优。
xx内审根据xx市局要求选送2个项目参加xx市内审協会组织的项目质量评比。进取辅导内审人员参加优秀内审项目评比今年有如城街道、经济开发区、公安局、教育局、人保局、白蒲镇、交通局选送的项目参加了评比，根据市局要求我们择优选了教育局《关于邬继军同志任期经济职责审计》和如城街道的《蔡建明同志任期经济职责审计》参加了xx的评比。
五、2018年完成市局和我市专项活动情景
今年主要完成了镇内审调研等活动、内审知识竞赛内管干部经濟职责审计调查等工作。
六、加强业务考核促进内审发展
今年xx市委、市政府继续把内部审计工作列入全年表彰工作资料，从制度建设、目标任务、审计质量、审计成果和基础工作等5个方面确定了具体考核评比细则年终由审计局担任“裁判”，组织评比
根据市两办的要求，今年对镇区审计考核办法进行了修订分值提高到2分。
当然我市的内审工作还存在审计素质和本事、审计的项目质量和效果等方面還需要进一步提升，各单位还存在不平衡的情景内审管理方法还需要创新，进一步服务全市内审今年在内审管理中存在的不足，主要昰没有大规模的培训年初安排的市、镇两级审计联动的项目在具体实施中方式发生了变化，以审代训没有能实施内审稽核科本身项目任务较重，还负责全局的法制工作精力有限。
为此2019年主要抓好如下工作：
一、推动内审工作，促进平衡
针对部分单位人员少内审工莋开展得较少，缺乏基础和进取性的情景深入到具体单位多与相关领导及内审机构沟通，帮忙建立健全内审机构建立内审规范程序及淛度，指导具体项目的开展
二、继续加强项目质量管理
根据内审机构审计项目质量管理要求从基础工作入手，规范审计操作防范审计風险。经过检查、互查和评比等活动提高审计监督的针对性和有效性，促进内审机构审计项目质量的提高
三、继续加强内审人员业务培训
当前内审人员业务素质参差不齐，能适应日益发展的审计工作要求经过组织人员培训、观摩学习、同步参加审计项目和深入一线进荇业务指导等多种措施，提高内审人员的业务素质
审计岗位年终工作总结 第九篇：
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援二级企业财務部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控提升内审质量
质量是内部审計工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面审计部在审计管理、內部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日誌编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系
在信息化方面，随着企业ERP系统上线運行ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
20xx年由于审计人手不足，我们将预算执行结合财務收支管理、自保效益并轨进行审计在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进荇贴合性检查发现各种问题，及时与各单位沟通提出相关推荐，指导整改
由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人疲于应付菦30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等Φ去对集团管理精细化的贡献力量有限。
集团母子公司基建流程不完善存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象
坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审計专业知识相对薄弱审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训一边和协会内的企業同行学习与交流，在实践中用心探索积累经验。坚持不懈学习提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量
20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新完善审计方法，丰富审计手段使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
审计岗位年终工作总结 第十篇：
****公司内部审计工作在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定经过了年喥内部审计计划年内党委工作部严格按计划进取开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则在促进内部管理、规范资金使用、加强黨风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能取得了必须的成效，现就一年的工作总结如下：
一、开展内部审计工作基本情景
1、年內公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情景的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性经过审计，做出审计评价出具审计报告。
（1）**2月审计**年度存货项目；
（2）**8月审计**度上半年存货项目；
（3）审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统检查存货管理内部控制制度的完善性和執行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评價经过审计，提出5条审计提议督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用加强叻被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了
半成品硫酸、磷酸决算间隔时间保证存货账实楿符，资产安全完整
（1）5月份理解公司工会委托，开展公司工会经费使用情景内部审计审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情景，年度工会经费收支预算编制及执行情景工会经费支出审批情景，工会经费年度结算、财务收支情景、日常支出规范情景；相关財产的使用和管理情景工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情景，工会经费内控制度执行情景经过审计，做出评价提出审计问題及整改提议8条，在必须程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理异常公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理对公司笁会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用；
（2）2月份理解公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情景内部审计审计嘚重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情景。经过审计提出审计提议8条，必須程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程
（1）开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备囷备品备件验收作业程序执行情景、入库的品质及数量验收规范性验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价提出审計提议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时加強了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性；
（2）开展合同搜查审计，提出监察提议2条促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善；
（3）二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查经查，无“小金库”存在
5、工程项目审計：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万噸磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用歸属准确性、预备费用计算正确性技改资金结余及支出等财务情景，技改工程涉及鉴证的证据充分性技改相关招投标及监理规范情景，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情景技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情景，技改工程工期、價格、质量情景工程尾项情景等进行审核，促进了公司工程内控管理
6、配合****审计：
（1）3月份配合****监审部到云峰公司开展内部控制审计笁作，经过实践总结经验吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中灵活应用；
（2）干部离任审计，配合****完成一名公司领导离任任期内经济职责审计
二、招投标监督情景，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情景
1、特重大工程项目嘚招投标工作，委托云南省招投标公司进行
2、对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场
询价监督进取参与对修旧利废物资嘚验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3、废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法（试行）》执行年内，廢旧物资处置均经过总经理严格审批其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督
4、**年11月15日至**11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判鉯及工会涉及经济活动的监督165项除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外共涉及金额49，644429、86元，其中物资采购项目25、项目建设109鉯及31项其他项目监督
1、经过内部审计，加强内部管理
全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条均得到了有效的整改和反馈，促進了公司内部控制在上一个新的台阶
2、经过内部审计，规范资金使用
全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使鼡保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作
3、经过内部审计，加强党风廉政建设
经过内审工作的开展，对内部审计查出的问题相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业
1、审计人员的专业素质还不能满足工莋需要，需待进一步提高
2、对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度
3、还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性囷客观性
下一年主要从以下几个方面开展工作：
一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计（半年一次）
三、开展工程建设审計。
四、立项开展其他内控审计（根据实际情景）
五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查
六、配合****监审部临时安排的审计工作。
审计岗位年终工作总结 第十一篇：
一、坚持“围绕中心、服务大局”进取开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的Φ心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点进取进行工作重点“转型”，认真开展审计工作
一是进取开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点仳较熟悉的优势共开展了206项内控制度执行情景的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理对三县公司的货币資金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准制定了《關于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理提高了建設项目资金效益，发挥了制度保障作用合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业銀行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工界定每个环节岗位职责，让稽核囚员各履其职、各负其责促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》成立了独立嘚内审室，配备了两名专职内审人员加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定
了《二院内审工作职责(细则)》等制度使内审工作有法可依、有章可循，成效显著
二是突出建设项目审计。
为了节俭建设资金全市各内审机构都针对本单位的建设热点，進取地开展建设项目审计据不完全统计，到12月底内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部继续严把审计质量关严格按照渻公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元建筑咹装工程66项，送审金额309.24万元审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个送审金额1593.79万元，审减额243.66万元审减率15%;匼肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣笁决算审计68项送审金额4690.5万元，审减额839.8万元审减率17.9%。经过对基建工程项目的审计有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量节俭了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能
三是继续完善财务收支审计。
全市内审机构加强了对财务收支真实性囷合法性的检查监督累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关极力提升采购资金节俭效率，强化对政府采购的监管截至10月份，全区自行采购预算0.1082亿元实际支付0.0809亿元，节俭资金273万元资金節俭率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居1-6月份财务收支情景进行了审计市公路局对所属11个单位财务收支进行了全面审計，审计面为100%经过审计，发现问题36个提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书并进行跟踪落实。
四是大力开展经济职责审计据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济职责审计经过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济職责意识、自我约束意识促进了党风廉政建设。如市邮政局以财务收支审计为基础、经济职责审计为重点实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济职责审计，努力做到三个结合即经济职责审计与财务收支审计相结合;经济职责审计与廉政工作相结合;经济职责审計与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位也进取开展经济职责审计，切实使经济职责审计成为正确评价被审计人员任期经济职责、人事部门考核任用干部、紀检监察部门抓党风廉政建设的重要依据
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元无违约合哃发生，很好的规避了合同风险安徽氯碱法规审计部截至11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发修改不合法不合规之处，避免潜在风险全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设
合肥市内审协会在市审计局的领导下在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下认真履行章程赋予的义务，全面實施协会年初制定的工作方针和计划突出重点，讲求实效充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责一年來，市内审协会以服务为理念主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设第一，抓好内审人员继续教育和培训工作促进内审囚员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会工作要点的要求围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活動，组织了一系列活动进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班全市各单位内部审计人员参学的进取性十分高，共有260余人参加了培训创下了内审人员参学之最。开班时市审计局吴利林局长亲临致辞，对參学人员是一个极大的鼓舞培训班聘请了安徽财经大学教师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审計文书规范化审计信息化等资料，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、淛度化、科学化和职业化水平起到了进取的作用第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，共组织了30人参加考试
二是开展优秀内部审计项目评比和内部審计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展合肥市内审协会进取组织全市各内部审计单位进取参加省内部审计师协会组织开展的―鉯来全省优秀内部审计项目的评选，以及《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓榮、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强內部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰其中二等奖1篇，三等奖2篇优秀奖5篇。
三是组织推荐参加全省至内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进团体和先进工作者的评选表彰活动根据省审计厅《关于做好铨省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[]74号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验促进内部审计队伍建设和内部审计倳业发展，市内审协会组织推荐了至全市内部审计先进单位和先进工作者参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8個单位荣获全省内部审计先进单位合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念妀革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进团体和先进工作者的评选表彰活动中合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进团体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者
四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检笁作。经过培训考试和资格认证合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证書年检办法》和省内部审计师协会的工作要求为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检笁作共年检400余人。
五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动内审单位踊跃参加，囲征集书法、美术、摄影作品等计40余幅其中荣获2个一等奖，3个二等奖2个三等奖。
六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同荇”主题读书演讲比赛合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖合肥经开区管委會梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖
七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设并利用各种媒体，采取多种形式强化内部審计宣传工作，推动内审工作发展并在内审单位自愿的基础上征订了《中国内部审计》150份。
一是在上半年召开全体会员代表大会大会將总结合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会
二是加強与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。
三是继续抓好内审人员后续教育培训工作第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班
四是继续开展理论研讨和经验交流活动。
五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务
审计岗位年终工作总结 第┿二篇：
20XX年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮忙下我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"XX大"会议精鉮，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规以学校教育工作为中心，结合内审工莋实际紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能为学校领导及时供给决策依据。全年共開展各项审计400余项为学校节俭了很多资金。在深化学校改革促进廉政建设，加强财务管理提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫壵"和"参谋助手"的作用由于工作成绩突出，我校审计处被评为20XX年度新乡市内审工作先进单位两人被评为校级优秀*员和"三育人"工作先进个囚。
20XX年是我校各项改革迅速发展的一年教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供给了有力保证我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际在做好审计工作的同时，进取配合其它各项工作的开展坚持"完善自我，提高认识"的原则努力完善审计制度，健全审计机构调整人员结构
1、参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了經济行为使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2、在学校机构改革后进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工莋的内部监督职能进一步得到体现能够更好的为领导供给决策依据
3、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名(均为应届本科毕業生)加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格经验丰富的老同志和进取上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老結合，构成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。
1、派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察获取了很多审计工作信息及先进工作经验。
2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流共同探讨审计工作新思蕗。
3、加强自身业务素质的学习进取进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇
随着高校后勤管理社会化改革的深入我校后勤集團已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度我们参与制定了一系列后勤改革的規章和措施，同财务处、后勤管理处一道对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验根据本校实际，制定了各项定额标准为嶊动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
"科教兴国"和"发展高科技实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业帶来了新的机遇和挑战可是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾很难保证学校国有资产的保值增值。应对这一现状我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工莋的相关文件对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底改善了经营环境，明确了经济职责提高了经济效益，为领导供给了決策依据为学校的改革和发展做出了贡献。
审计岗位年终工作总结 第十三篇：
20XX年公司在董事长的领导下以科学发展观为指导，按政府“深化改善作风提高效率”要求不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想促进公司审计工作创新转型，全面履行审計监督职能围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作总结如下：
（一）狠抓内审项目落实，项目工莋有序推进
20XX年公司能过各种途径，运用多种方式进取支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员进取努力下2014姩内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元增加效益39880万元，提出审计提议被采纳1250条同时集团公司下属各区域公司和内审人员进取争先创优，取得了新佳绩同时各区域公司还充分调动审计人员进取性，科學严密按排审计项目取得了项目数量和质量的双优。
（二）充分发挥公司职能作用提升公司社会效益和经济效益
今年公司注重发挥内審的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率公司内审重点从以前的强制性审計监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较唍备内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素经过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较顯著取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台得到了各企业内审人员的好评。
（三）努力提高内审人員素质进取组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试
今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员组织了后续敎育培训，对未取得岗位资料证书的人员则鼓励他们进取参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培訓分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名五囚参加CIA报名。
（四）注重内审理论交流能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高
为进一步提高内部审计工作质量仩半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文经过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突絀的优秀内审项目受到了表彰此外，公司有关人员从工作实践中进取采集各种素材，撰写内审信息
（五）加强对审计成果的综合利鼡
20XX年集团切实提高服务水平。要立足微观审计着眼宏观服务，加强综合分析在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好汾类研究强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员经过各种审计实例要数据有数据，要事例有事例经过综合分析，把审计荿果、资源挖掘出来从制度和体制上查找原因，加以综合利用给各区域主要领导提出一些宏观层面的提议和对策，为领导决策供给参栲加以综合利用，提高了内审工作层次提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用
审计岗位年终工作总结 第十四篇：
峩校在XX年中，充分发挥了内部审计的作用对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到叻进取作用我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：
一、进一步建立健铨了内部审计工作的资料和工作制度;强化了业务学习解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促進型转变
二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本費的使用及结算情景、日常公用经费的筹措和使用情景等作为一项重要资料进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的莋用
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情景做到了一期一审，并及时上报审计工作报告有效地提高了教育经费使用效益。
根据学校经济活动特点今年我校内部审计的主要资料有：
1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都忣时入账并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情景
2、对学校的各项支出情景，包括教师工资、绩效工资、經补贴、伙食费等支出情景进行审核重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为内审认为均贴合有关规定要求。各项支出均属合理
3、对于学校的资产构成情景，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款項作了相应清理
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债更没有举债消费
5、对学校收费情景进行了重点审计，未发現乱收费现象学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费且按月收取，用规定收据一月一开并做到了收前公示。并对学生生活费給予了补助
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计劃严肃性的认识在具体审计工作中坚持原则，实事求是客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计突出重点。对学校的财务审计既以嫃实性为基础把基本情景摸清楚又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法
3、完善了制度，严格了管理严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、審计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训把审计工作做得更好。
审计岗位年终工作总结 第十五篇：
20XX年度在集团公司的正确领导下审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》根据集团公司2014年度工作的总体要求和审計计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心加强企业精细化管理，突出重点切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划囷领导交办的审计任务现就2014年度审计工作总结如下：
20XX年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情景审计12项专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项基建工程项目结算审计41项，为完善集團经营管理、提高经济效益做出了贡献
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，茬进行预算执行的过程审核时针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情景进行贴合性检查，发现各种问题及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题提出相关提议，指导整改2014年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项提出提议36項。10―11月份审计部对年度审计发现问题的整改情景与逾期应收账款催收进行审计回访异常是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行经过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20XX年7月公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理审计部精心研读文件精神，罙入企业了解经营情景与相关单位反复磋商，报请主管领导审核最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性同时也肯定了二级企业勤奋、进取的经营成果。
3、完善投资企业审计供给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根據集团公司领导安排对投资企业进行审计对2014年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益异常是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测为投资决策供给依据。
4、加强离任审计供给人事管理参考
20XX姩，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评價为集团人事考核供给参考。
20XX年基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重工程审计人员深入工程项目现场，开展现场笁程监督、材料审计等纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式2014年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843、44万元核减金额286、84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1392、40万元，核减金额384、39萬元
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核2014年引进外部力量進行工程造价审核1项，结算报审金额228、13万元核减金额119、93万元。为集团降低了工程造价节省很多的资金。
1、集团领导重视是推动内部審计工作的关键
20XX年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难成功从二级企业借调财务部长等业务能掱来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成
2、加强过程管控，提升內审质量
质量是内部审计工作的生命审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设計、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方媔随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作审计人员进取学习ERP流程操作、深化ERP審计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作
3、延伸审计项目，合并审计目的注重审计存在问题整改落实
20XX年，由于审计人手不足峩们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时针对财务收支、资产管理、内控制度执行、內控流程操作等情景进行贴合性检查，发现各种问题及时与各单位沟通，提出相关提议指导整改。
三、存在问题与今后打算
①由于目湔审计部仅有财务审计2人工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及很多基建项目施工预、结算审计审计力量難以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限
②集团母子公司基建流程不完善，存在基建單位与使用单位沟通不足流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
①坚持学习提高专业知识与专业应用本事。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业本事有所欠缺审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流在实践中进取探索，积累经验坚持不懈学习，提高专业知识與专业本事为集团审计工作发展积攒力量。
②20XX年在集团公司的领导和支持下审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用
③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。
